矿区业务单位2020年提质增效专项行动方案

为了全面贯彻落实集团公司和**公司提质增效专项行动部署，矿区管理部牵头业务单位，将提质增效行动列入全年重点工作，精心筹划部署，强化目标导向，增强抓实提质增效工作的责任感、紧迫感和使命感，围绕公司2020年提质增效专项行动和“战严冬、转观念、勇担当、上台阶”主题教育活动部署，树立“一切成本皆可降”的理念，动员干部员工树立过“紧日子”的意识，做到主动为、有作为，形成全员行动的强大合力，坚决打赢疫情防控阻击战和效益实现保卫战。结合矿区当前疫情防控、项目复工复产和日常服务保障工作实际，研究制定了矿区业务单位2020年提质增效专项行动方案。

一、总体原则

　　（一）提高站位，转变观念，认清推进提质增效专项行动的重要性和紧迫性。积极引导矿区系统干部员工充分认识**公司的严峻经营形势，转变观念，变“熬冬”为“冬训”，切实把思想和行动统一到集团公司的总体决策部署和**公司的整体工作安排上来，提高政治站位，以“战严冬、转观念、勇担当、上台阶”主题教育活动为抓手，增强对形势严峻性的认识，增强危机感紧迫感，在低油价和新冠疫情“严冬”中历练生存本领，推动提质增效再上新水平。

（二）勇于担当，强化引领，凝聚起全员参与提质增效的强大合力。各业务单位主要领导要亲自挂帅，党政同责，靠前谋划，统筹部署提质增效专项行动，切实发挥领导干部带头示范作用，党员干部争当降本增效的领头雁、争做勤俭节约的典型、提高效益的标兵，引领全体员工发扬“大庆精神”、“铁人精神”，主动作为，为提质增效行动出主意、想办法，压紧压实提质增效推进措施，为坚决打赢提质增效攻坚战提供坚实的政治基础和组织保障。

（二）直面挑战，优化机制，全力推进提质增效专项行动实施方案落实落地。矿区各业务单位要坚持“费用支出上精打细算、服务保障上精耕细作、规范管理上精雕细刻”的原则，与矿区年度重点工作紧密结合，进一步明确责任分工、落实目标任务，责任到人、监督到位，出实招、拿实策、见实效，以钉钉子精神真抓实干，科学组织推进提质增效专项行动，全力打好提质增效攻坚战。

（四）加强宣传引导，坚定必胜信心，营造提质增效良好舆论氛围。各单位在“战严冬、转观念、勇担当、上台阶”主题教育活动中，充分发挥各级党组织“把方向、管大局、保落实”的领导作用，直面困难和问题挑战，加大新闻舆论宣传力度，营造提质增效的良好氛围，坚定领干部员工必胜信念，上下同心、步调一致，激发工作积极性、主动性和创造性，共同打赢提质增效攻坚战。

二、工作目标

（一）安全环保：QHSE管控做到零缺陷、零事故、零伤害、零污染、不发生造成较大影响的事件。

（二）业务外包：从矿区整体对各矿区业务单位外包项目做到工作内容相似或同类、管理类别相同的业务合并，从而减少项目和承包单位数量，达到压减外包费用目的，全年压减业务外包费用10%以上。

（三）成本费用：机关管理费压减30%以上；矿区服务净支出6.79亿元。

（四）社会保险：依据国家政策，降低企业员工五险费用支出，严格管控企业补充医疗保险资金使用。

（五）三供一业：按期完成“三供一业”维修改造项目，完成项目清算，年底前完成“三供一业”职能实质性移交。

（六）开源创收：整合办公用房、清理非商业用房，盘活资产，租赁创收。

（七）节能降耗: 矿区总体降低能源消耗成本150万元，客运服务节约燃料油50万元，采暖费成本支出降低500万元。

（八）深化改革：持续推进退休服务和景泰农场改革，将管理职能移交政府相关单位。

矿区业务单位在全面承接、转化公司下达目标措施的基础上，结合矿区业务年度重点工作安排，分别从社会化改革和提质增效两个方面制定目标和措施，在努力消化疫情带来的不利影响的同时，按照可量化、可操作、可考核的要求，从管理增效、优化增效、机制增效、降费增效、开源增效、改革增效6个方面系统性地制定了54项提质增效工作措施，全年实现提质增效7025万元，确保完成上述工作目标。

三、提质增效措施

（一）管理增效291.95万元（10项）

矿区业务单位加大内部管理，严格执行公司机关管理各项制度，压减办公五项费用支出，主要从差旅费、材料费等核减，从点滴做起。

主要措施：

1.各单位严控办公费用，优化电话、网络的使用，合理安排出差次数和人员，控制办公耗材使用；

2. 离退休职工活动经费，合并同类项文体活动，控制采购活动器材，有效使用好现有活动器材，减少购置演出、比赛等服装道具整合利用现有内外部资源，精简各类活动规模，降低舞台和现场设施配置。

（二）优化增效1330.7万元（9项）：

对外包业务进行全面梳理优化，合并同类业务、压减外包项目，自行承担部分业务，解决部分冗员；加强外包项目管理考核，核减外包费用10%以上，预计可降低费用1330.7万元。

主要措施：

1.因疫情未开工的业务，与外包单位协商核减，如幼教中心保教和保洁、三联公司餐饮；

2.优化整合厂区绿化保洁业务，核减外包费用；

3.三联公司整合优化绿化养护项目，公司各二级单位绿化养护由其自行完成，可终止部分绿化养护项目计划；

4.客运公司优化车辆使用，核减和报废75台车，减少驾驶员外包数量，压减业务外包费用157万元；

5.新闻中心印刷业务退出核减外包费用；

6.报废使用年限较长、修理费用较高的车辆，核减车辆同时核减业务量。

（三）机制增效750万元（5项）

通过“三供一业”职能实质移交，改变矿区能源管理模式和计量方式，变化供能主体，查找管理漏洞，合理分摊损耗，降低能源消耗成本。预计较上年减少费用750万元。

主要措施：

1.矿区将缴费主体移交，由用能主体单位承担相关能源管理及缴费职能，适时完成损耗分担，降低矿区业务单位总体能源成本，预计可降低成本152万元；

2.客运公司通过优化通勤线路，控制油料消耗，报废高油耗车辆等措施降低燃油消耗量，预计可降低燃油费57万元。

3.将住户作为交费主体，以热计量计费方式缴纳采暖费，将原由矿区承担的房屋差额面积采暖费由住户承担70%，预计可降低矿区运行成本约500万元。

（四）降费增效2829.85万元（20项）

通过优化系统运维费用，严审维修项目，部分业务退出，压减矿区业务日常维修费用。预计较上年减少费用2829.85万元。

主要措施：

1.核定矿区信息系统维护费用，降低运维成本。对矿区所属业务单位信息管理服务现状进行核查，按照矿区业务调整情况核减矿区现有信息化应用系统，降低信息系统运维费用80万元。

2.矿区各业务单位加强基础管理，对设施设备本着该修必修，修必修好的原则，严格审核项目计划，控制维修费用，各单位比去年可减少维修费和材料费734万元。

3.减少绿化建设项目3项，可降低费用250万元。

4.客运公司核减和报废现有车辆75台，压减车辆维修费104万元。

5.幼教中心因疫情未开园，全年可减少维修和材料费用200万元。

6.新闻中心因电视前端和网络传输业务退出，电视节目购买和前端设施、网络维护费用不再发生，可节约261万元。

7. 再就业人员社保降费，积极争取、及时申报国家及地方政府在疫情期间的税费减免，争取再就业人员医疗保和工伤险缴费，一、二季度共减免182万元。

（五）开源增效1822.6万元（7项）：

办公场所优化及非商业用房规范管理，盘活资产用于商业租赁；拓展市场，增加业务；争取政府补贴，缓解建房和售房成本。预计全年可增加收入1822.6万元。

主要措施：

1.办公场所优化及非商业用房优化整合用于商业租赁。对矿区范围内办公用房进行整合优化，对费商业用房进行清理核查，规范实施管理，盘活闲置资产，对生活区内办公及非商业用房交宝石花物业公司经营管理，用于商业租赁，预计增加收入82万元；三联公司对其管理范围生产服务场所优化整合，腾退出部分办公场所出租，增加租赁收入15万元。

2.盘活商铺，积极招租，破解纠纷，解决蓝馨花园48#综合楼一楼、二楼商铺无法招租问题，完成招租可盘活闲置商铺，预计增加收入52万元。

3.提高车辆使用效率。合理调配车辆台班，提高车辆使用效率，争取化工区部分装置拆除的工程垃圾清运业务，预计增加利润30万元。

4.榆林乙烷制乙烯配套服务项目整体盈利。全要素成本核算，降低费用，保持现有业务正常盈利；争取承接厂区绿化项目建设、实现增收。争取承揽厂区食堂保洁、内部运输等项目服务，增加服务收入利润10万元。

5.争取棚户区改造项目的补助资金。3#街区棚户区改造项目涉及拆迁户314户，与西固区房管局沟通，申请补助资金，缓解3#街区棚户区改造项目的房屋售价与建设成本倒挂问题。预计可增加建房资金500万元。

6.不完全产权住房产权处置。以西固区全域棚改为契机，将**南山小区、15#街区、13#街区等街区不完全产权住房产权转为100%，列入西固区棚改区范围。企业可以收取售房房款，用于解决房屋售价与建设成本倒挂问题。预计可增加售房收入1000万元。

7.宝石花物业增加增值服务项目，预计可收入55万元。

四、矿区业务社会化改革:

（一）退休人员移交社会化管理

1. 目标

2020年年底前，将公司已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。2021年1月1日起，公司新办理退休人员管理服务工作与**公司分离，常态化移交地方政府实行社会化管理服务。

2. 措施及进度计划

退休人员社会化管理工作时间紧、任务重，与地方政府协商达成共识，加大工作力度，加快工作进程，确保按期完成目标任务。

（1）前期准备、沟通对接阶段(2020年4月底前)。根据集团公司推进企业退休人员社会化管理工作指导意见，明确政策要求和工作任务。成立领导小组，落实工作责任，加强与省市区的沟通对接，做好调查摸底和档案规范整理等移交准备工作。

（2）编制方案、形成协议阶段(2020年6月底前)。根据集团公司组织开展的业务培训，对相关政策要求进行宣贯讲解。公司积极与地方政府对接明确移交内容，形成移交协议，完善保障措施，制定移交实施方案并报集团公司备案。

（3）政策宣贯、组织实施阶段(2020年9月底前)。公司要统筹安排做好政策宣传，营造良好氛围，按照与地方政府签订的移交协议，平稳有序组织完成移交工作，并按要求向集团公司报备协议文本、报送移交进展情况。

（4）收尾总结、验收考核阶段(2020年10月底前)。在移交实施过程中要做好资料收集归档，对整体移交工作进行全面总结，形成经验材料报送集团公司。对整体移交工作中的不足及时进行整改，做好迎接集团公司对公司退休人员社会化管理工作完成情况验收考核的准备工作。

3. 改革后效果

（1） 2019年离退休工作管理部发生成本为21877万元，2020年完成移交后，2021年预计减少成本870万元，主要减少的是活动费及运维费。

（2）**离退休工作管理部现有人员134人，其中管理人员49人、专业技术人员71人、操作服务人员14人。移交完成后，部分人员短时期完成移交后续工作，大部分人员通过行政调配、人力资源交流平台等在公司范围内进行转岗分流安置。

（二）景泰农场移交社会化改革

1. 目标

2020年10月31日之前全面完成移交工作，包括景泰农场权属土地及土地上的建筑物、构筑物；农场现有土地承包户（不包括在景泰农场工作的**公司正式职工），实现景泰农场及农户完全由景泰县政府管理。

2. 措施及进度计划

（1）2020年5月10日前制定完成农场人员安置方案。梳理地方政府目前实施的各项惠农政策，围绕农场农户这个特殊群体，双方重点就农户安置的住房及生活保障、土地划拨、户籍问题、子女就学、医疗保障等方面对接协商达成统一意见，形成农场人员安置方案。

（2）2020年5月20日前制定完成农场移交维稳预案和宣传方案。由兰州石油化工有限公司与景泰县政府对农场人员安置方案进行农户接受度评估，共同制定农场移交维稳预案和宣传提纲及宣传方案。

（3）2020年5月20日前完成农场管理职能移交协议和资产无偿划转协议拟定，完成资产清查。由兰州石油化工有限公司负责拟定农场管理职能移交协议和资产无偿划转协议，并组织相关部门与景泰县政府共同评审定稿。**三联公司负责完成拟移交资产账面和实物清查，建立移交清单。

（4）2020年6月10日前完成资产审计评估。由**三联公司委托第三方对农场资产进行审计评估，形成评审报告，作为签订资产无偿划转协议的依据。

（5）2020年6月30日前完成方案的报审报批。兰州石油化工有限公司与景泰县人民政府将双方协商制定并评审后的方案及相关材料分别报各自上级审核批复，取得批复文件。报审材料包括农场人员安置方案、维稳预案、农场管理职能移交协议、资产无偿划转协议、宣传提纲及宣传方案等材料。

（6）2020年7月31日前做好前期政策宣传和维稳等相关工作。经兰州石油化工有限公司与景泰县人民政府各自上级批复同意后，按照农场改革宣传方案和宣传材料，主动上门开展政策解读与宣传，及时掌握农户思想动态，稳定农户情绪。

（7）2020年8月30日前签订完成景泰农场管理职能移交协议。兰州石油化工有限公司与景泰县人民政府签订农场管理职能移交协议。移交协议签订生效后，景泰县人民政府为景泰农场运行、人员管理、安全、维稳等工作的责任主体，**公司做好配合工作。

（8）2020年8月30日前签订完成景泰农场资产无偿划转协议，办理资产划转及移交。由兰州石油化工有限公司与景泰县人民政府签订景泰农场资产无偿划转协议，进行实物移交，并按照国家和企业的有关资产处置程序办理资产交接手续。签订资产划转协议并完成实物资产移交后，景泰县人民政府为景泰农场土地、房屋、设施设备等资产管理的责任主体。

（9）2020年10月31日前完成后续事务处理。完成景泰农场管理职能移交和资产交接后，兰州石油化工有限公司与景泰县人民政府协商完成农场土地权属变更、房屋租赁等经营性项目的移交事宜。

3. 改革后效果

（1）2019年景泰农场收入共计187万元，发生成本503万元，其中国有部分发生成本314万元、集体部分发生成本189万元，收支差为-316万元，剔除国有部分支出，集体部分收支几乎持平。农场资产（包括国有、集体及实物资产）全部移交后，预计将减少收入187万元，降低成本支出316万元。

（2）**三联公司景泰农牧公司现有人员13人，其中管理人员4人、专业技术人员6人、操作服务人员3人。移交完成后，所有人员在三联公司内部通过调配、双向选择等进行转岗分流安置。

（三）推进液化气配送业务改革

1. 目标

通过对现有持蓝本的液化气用户进行全面审核换证，核减不符合液化气使用条件的用户及配送业务，按照目前使用情况统计，预计可减少液化气用户3000户，做到每户一证每个住址申领一次，棚改拆迁户回迁后收回供气证及钢瓶。

2. 措施及进度计划

（1）制定民用液化气供气证审核换证方案，规范民用液化气供气证审核办理，6月份正式发通知开展工作。

（2）三联液化气配送中心负责民用液化气用户数据统计整理，提报民用液化气供气证审核换证领导小组，分发所属二级单位，6月底完成。

（3）由民建与房产管理部配合提供辖区未通天然气楼栋的用户基本信息，6月底完成。

（4）民用液化气用户如实填写《兰州石油化工有限公司液化气证审核申请表》，由所属二级单位审核盖章，8月中旬前完成；审核完成后统一交三联公司复审更换液化气供气证，完成时间9月底。

（5）由液化气配送中心负责**公司辖区内规划拆迁区的石化职工（含改制、剥离、退休、遗属、退养家属工），采取分时断分区域限时审核换证，组织专人进入石化家属小区集中审核更换新证，用户需提供相关证明材料后，经现场审核合格后发放新证，完成时间7-9月底。

（6）规定时间内未予审核的供气证一律停止换气，审核换证从即日起，此项工作到2020年9月底全部结束。

3. 改革后效果

到2020年底完成约3000户用户及配送业务的核减，约增效87.7万元，到2021年可实现增效184.98万元的目标。

五、矿区业务单位提质增效措施计划表

各业务单位提质增效措施计划表另附。

六、工作要求

（一）强化领导，落实责任。为确保矿区业务单位提质增效专项行动方案的实施，矿区管理部由部门主要领导担任领导小组组长，成立领导小组，全面负责矿区业务单位提质增效工作的指导、督办、实施、协调、检查、考核。矿区业务单位项目由各单位主管领导负责，确保提质增效项目全面实施和“生根落地”。

组  长：安继红

副组长：李新毅  秦  浩  霍 倡

成  员：矿区业务单位党政主要领导

下设办公室，办公室设在矿区管理部运行管理科

主要职责：

1. 及时传达公司关于提质增效方面的工作要求，定期组织召开专题会议，做好提质增效项目论证分析和研讨，确保立项项目取得良好增效效果。

2. 根据公司下达的提质增效指标，全面负责矿区业务单位提质增效目标的汇总整理、分析讨论。

3. 具体负责做好矿区业务单位提质增效目标的汇报、协调、推进、落实督办和检查考核。

矿区各业务单位成立以主要领导出任组长的工作小组，全面负责本单位提质增效措施的实施。

（二）宣传动员，开展形势目标教育。组织对集团公司和石化公司下发的提质增效专项行动方案进行深入宣贯，认清形势，统一思想，转变观念，坚定信心，组织开展以“一员、一手、一点子”为主要内容的提质增效全员在行动活动，紧紧围绕提质增效攻坚目标，眼睛向内挖潜力，集思广益，实现疫情防控和提质增效目标。

（三）强化督导，做到项目动态推进。矿区管理部定期组织召开专题会议，听取业务单位提质增效活动的进展情况，落实“问题思维、缺陷管理、持续改进”管理理念，督促责任部门和责任人关注项目进度，确保活动有序推进，使各项指标有承接、有落实、有责任，确保提质增效措施有的放矢，不走过场见到实效。

（四）工效挂钩，充分发挥激励作用。为充分调动全体员工参与提质增效活动的积极性，依据提质增效活动方案取得的实际效果，设立专项奖励基金，建立提质增效的“工效挂钩”机制，由矿区提质增效行动领导小组对考评结果做出评价和专项奖励。

七、考核激励

1．激励目标

依据《**公司2020年提质增效专项行动方案》考核激励细则，为了进一步调动广大干部员工提质增效主动作为的积极性，矿区管理部全面承接石化公司调整后下达的考核目标，并将任务分解到矿区各业务单位，各业务单位分别制定了提质增效措施计划，矿区管理部将按照公司考核细则按照分项和责任单位实施考核。

2．奖惩办法

矿区管理部及各业务单位按照公司下发考核办法执行。