| 矿区业务单位2020年提质增效措施计划表 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 具体措施 | 目标及效果 | 增效额 （万元） | 评价办法 | 进度计划 | 责任单位 | 责任人 |
| 合计 | 7025.1 | |||||||
| 一 | 管理增效 | 291.95 | ||||||
| 1 | 降低办公费用支出 | 1.优化全公司电话、网络使用，减少非必要固定电话、网络，通过合并使用，实现全年通讯费用降低；2.控制印刷费用使用，减少外印业务，推进无纸化办公；3.全面提升费用使用效能，做到该花必花、该省必省，确保精细、规范、高效运行。 | 全年办公费用指标13万元，核减30%、降费3.9万元。 | 5.1 | 财务报表数据 | 全年完成 | 三联公司 | |
| 压减阵地版面制作费用：1.加强对各级阵地版面和宣传标识制作需求和申请的审核确认，压减非必要非急需的版面制作； 2.在全公司范围统筹调剂版面资源，积极利旧利废。 尤其注意避免新增版面阵地。 | 节省阵地版面制作费用30%，降费0.6万元 | |||||||
| 压减团组织活动经费：1.减少文艺及文体活动数量；2.以精神激励为主，减少奖品发放。 | 节省团组织活动经费30%，降费0.6万元 | |||||||
| 2 | 差旅费 | 1.强化对差旅事项的信息共享，提高出差效率。降低出差频次。 | 在2019年实际发生费用基础上核减7万元 | 7 | 按照2019年2019年实际发生费用测算 | 全年完成 | 客运公司 | |
| 2.对出差指标实行集中管理，加大对各部的考核力度。 | ||||||||
| 3. 合理安排出差次数和人数，升级差旅费的审批流程，减少不必要的出差，节省差旅费。 | ||||||||
| 4. 对各部门出差人员进行分类，合理安排工作进度和其他事项。 | ||||||||
| 3 | 核减办公管理费用 | 新闻中心严格按照公司要求，树立过紧日子的意识，核减差旅费、业务招待费、印刷费、通讯费低值易耗品、其他材料等管理费用，取消图书资料费用等 | 全年五项费用下降30% | 10.5 | 全年完成 | 全年完成 | 新闻中心 | |
| 4 | 核减五项费用 | 幼教中心严格管理，压减办公五项费用。 | 3 | 全年完成 | 按照实际节约数评价 | 幼教中心 | ||
| 5 | 降低劳动保护费 | 结合工作实际需要，适当下降劳动保护费用。 | 劳动保护费用与2019年同期相比降低34万元 | 34 | 全年完成 | 按照实际节约数评价 | 幼教中心 | |
| 6 | 核减五项费用 | 严格执行业务接待管理制度，减少接待业务；严格执行差旅费管理制度，节约差旅费；非必须的出差一律不出；严控出差标准，节约差旅费40%。全年低值易耗品配发量下降30%；除必要的退休人员社会化管理政策类宣传材料之外，实行电子化台账，在满足日常管理需求的情况下减少材料印刷。 | 全年五项费用下降30% | 6.15 | 全年完成 | 以年度实际发生额核算 | 离退休管理部 | |
| 7 | 减少公务用车使用台班 | 1、核减一台公务用车；2、福利区通公交车的路线3公里范围内非急事不派车；3、机关人员早上、下午集中乘车到公司办公楼沿线办事，其余时间非急事不派车；4、到公司、矿区开会集中乘车。 | 核减1台公务用车，减少出车频次、增加车辆利用率，减少出车台班量50%. | 2 | 按月度目标进度，12月底完成。 | 对比月度减少出车台次、行驶公里数、发生的停车费等情况进行核算。 | 离退休管理部 | |
| 8 | 离退休职工活动经费 | 清理整改文艺类印刷物节约费用； | 清理文艺类书刊印刷，预计减少1.2万元 | 45.2 | 12月之前 | 与预算对比节约额度 | 离退休管理部 | |
| 报刊、杂志在征求意见的基础上，对阅读率低的杂志报纸进行筛减。 | 上年度报刊、杂志订阅、投递费、印刷费等费用支出合计为21.5万元。今年预计核减金额5万元。今年执行费用16.5万元以以内。 | 12月底完成 | 以年底财务核算实际发生费用为依据进行全年指标执行情况评价 | |||||
| 1、合并同类项文体活动，避免重复奖励等。 2、奖品发放注重精神和荣誉鼓励，适当降低奖品标准和数量。 3、控制采购活动器材。有效使用好现有活动器材。今年不添置文体设施和器材。 4、减少购置演出、比赛等服装道具整合利用现有内外部资源，减少新购置服装道具等。 5、精简各类活动规模，降低舞台和现场设施配置。尽可能减少外租音响灯光等设备。 | 上年度文体活动奖品、器材、购置服装参加比赛等费用、音响租赁费等合计130万元。今年预计核减费用39万元）。今年预计执行活动费用金额91万元左右。 | 12月底完成 | 以年底财务核算实际发生费用为依据进行全年指标执行情况评价 | |||||
| 9 | 新开源公司压减管理费 | 发动全员参与，挖掘管理效能，一是本着本着节约、简洁、有效的原则，做好费用控制，五项费用节约30%，节约3万元；二是再就业人员人均管理费每月由50元降至45元，节约5万元；三是维稳费用，根据疫情情况减少公司层面活动组织、适时对重点时期、人员维稳费用进行调整，减少费用18.5万元；四是再就业人员遵章守纪奖励，一季度居家防护未上岗，减少发放1.1万元。 | 通过采取措施，压减新开源公司各类管理费用28万元。 | 28 | 全年完成 | 以年底财务核算实际发生费用为依据进行全年指标执行情况评价 | 新开源公司 | |
| 10 | 核减管理费用 | 宝石花物业分别原定五项费用预算302万元，通过加大管理力度，对7各项目分别核算，相应核减管理费用。主要包括差旅费、接待费、电话费、网络费、印刷费、低值易耗品。 | 压减费用50% | 151 | 2020年底完成 | 按照实际发生额度控制、调剂 | 宝石花物业公司 | |
| 二 | 优化增效 | 1330.7 | ||||||
| 11 | 优化职工调配，压缩业务承包费 | 1. 优化业务结构和运行模式。按照公司职代会提出的总体发展思路，对现有业务和运行模式进行科学评估，用足用好现有职工资源，职工自己多承担服务业务，核减业务用工总量，缩减业务分包范围，有效控制业务分包费用。 | 1. 三、四、五、六食堂和3个清真食堂2019年业务承包实际费用907万元，2020年合同到期后重新梳理和优化后核减10%，2020年下半年压减业务承包费45万元； | 149 | 在2019年实际发生额的基础上核减 | 全年完成 | 三联公司 | |
| 2.根据职工家属需求，及时优化调整服务规模和内容，借助市场机制补充部分服务，如关停部分浴池和文体场馆，降低运行服务费； | 2. 2020年因2-5月份因疫情影响，经协商对部分承包业务费用进行核减，共压减费用14万元。其中三、五食堂3-5月份核减停工部分业务承包费14%、降费7万元；四、六食3-5月份），核减停工部分业务承包费16%、降费7万元（2月份因政策要求无法核减）。 | |||||||
| 3.科学合理测算业务承包费用构成，依据行业定额及市场价格做好成本分析，严格控制预算费用。 | 3. 2019年环卫绿化业务承包实际费用903万元，核减10%、降费90万元。 | |||||||
| 12 | 优化化工区绿化保洁和停车场业务承包 | 1.梳理调查化工区绿化保洁和停车场业务承包现状，合理优化整合现有承包业务。 | 共计49份业务承包合同，合同总额3874万元，按10%核减，降费380万元。 | 380 | 在2019年实际发生额的基础上核减 | 全年完成 | 三联公司 | |
| 2.科学合理测算业务承包费用构成，依据行业定额及市场价格做好成本分析，严格控制预算费用。 | ||||||||
| 3.已签合同再与承包单位进行沟通协商，争取降低业务承包费用。 | ||||||||
| 13 | 停止大坪山、小坪山液化气配送业务 | 1.对已通天然气的大坪山、小坪山用户，停止液化气配送业务； | 大坪山、小坪山全年配送24个台班，每个台班费用1000元，全年节约业务外包费用2.4万元。 | 2.4 | 按照每月2次配送，一个台班费用为1000元，全年12个月合计24个台班计算。 | 全年完成 | 三联公司 | |
| 2.停止配送业务后，同时也停止对大坪山、小坪山的拉运和装卸业务，降低了业务外包费用。 | ||||||||
| 14 | 优化车辆使用，核减业务外包费用 | 核减车辆75台（其中：公务用车48台，生产经营用车27台），核减人员48人，可核减人工费用672万；压缩业务承包合同50%，核减人员27人，可核减人工费用157万元；总计核减费用829万元。 | 压缩业务承包合同50%，核减人工费用157万元。 | 157 | 按照2019年2019年实际发生费用测算 | 2020年12月 | 客运公司 | |
| 15 | 幼教中心因疫情原因合理调整业务外包费用。 | 1.受疫情影响，幼教中心保教外包业务未正常开展，中心将对其4-5月费用按70%发放。由于该业务合同于2020年5月到期，中心计划6-8月不签订新的合同，待9月开园再行签订，全年预计共发生330万元，比2019年同期减少127万元。 | 与上年同类业务成本对比减低约153万元 | 153 | 按照实际节约数评价 | 全年完成 | 幼教中心 | |
| 2.幼教中心保洁餐具清洗合同已于2020年1月签订，全年合同金额为79.32万元，上半年因疫情未开园，业务量不饱和，总体下降20%业务承包费，节约13万元。与去年同期实际发生金额72.76万元相比，节约6万元。同时借鉴以上做法，对保安业务下降20%承包费，预计可节约20万元。 | ||||||||
| 16 | 新闻中心业务外包 | 新闻中心印刷业务退出，报纸印刷与投递业务整合，实现业务整体外包 | 与上年业务成本对比下降约32万元 | 32 | 核算成本费用 | 全年 | 新闻中心 | |
| 17 | 核减门卫业务外包 | 优化门卫业务，核减1个门卫，减少业务外包费用。 | 2019年7月1至2020年6月30日，与宝石花物业公司签订了年度业务承包总协议。2020年下半年签订业务承包总协议时才能确定降费额度。 | 3 | 核算成本费用 | 下半年 | 离退休管理部 | |
| 18 | 降低绿化养护费 | 1.整合优化现有绿化养护业务，在下一轮业务承包中，降低养护费用；2.动员二级单位属地内的绿化养护工作自行完成。如幼教中心、三联公司、化工研究院、员工教育学院。3.减少公共区域绿植和草花摆放数量；如公司大门外绿化造型使用仿生植物，进队重点区域摆放草花；4.提高养护水平，保证成活率，降低苗木补植费用。 | 降低养护费用20万元；节约养护费用30万元；辅材15万元；苗木采购30万元；合计95.3万元； | 95.3 | 终止绿化养护项目计划 | 全年完成 | 三联公司 | |
| 19 | 宝石花物业公司外包业务 | 保洁业务外包费：在2019年保洁委外费用基础上，按照公司降本增效要求，半年核减10%为60万元，核减41万元为根据宝石花总部的星级服务标准测算需增加人员、工器具等，2020年不实施。 | 降低委外业务成本110万元 | 359 | 与2020年预算指标进行对标 | 下半年开始降费 | 宝石花物业公司 | |
| 绿化业务外包费：在2019年绿化委外费用基础上，按照公司降本增效要求，半年核减10%为13万元，文化小区新楼承接增加30万元 | 降低委外业务成本13万元 | 与2020年预算指标进行对标 | 下半年开始降费 | |||||
| 宏达子女工门岗秩序维护业务委外业务：通过修订和细化宏达子女工门岗业务日常管理标准和考核标准，严禁出现超额度和过度奖励，结合业务发展需要，控制委外业务奖励额度 | 降低门岗业务委外业务成本236万元 | 与2020年指标进行对标 | 5月份编制宏达子女工门岗秩序维护业务服务标准及考核标准，发布后执行 | |||||
| 三 | 机制增效 | 750 | ||||||
| 20 | 改变能源管理模式，合理损耗分摊，降低能源成本 | 1、2020年利用物业及供水项目维修改造时机，更新老旧管网线路。2、以平衡图为基础，再梳理矿区管辖所有用能单位及计量设施完整性，修订完成矿区范围用能新的平衡图，清晰用能去向和用量，降低能源损耗，控制能源成本。3、加强矿区公共区域的用能管理，对矿区2020年剩余业务的能源管理制定管理办法，规范用能管理。将能够与供能单位直接签订合同的进行移交，降低能源使用中损耗。4、随着“三供一业”职能的移交，管理主体的变化，与接收单位重新厘清计量界面，协商用能损耗分担办法。 | 三联公司树立节约意识，加强能耗管理，降低水电汽和燃料消耗。2019年实际发生能耗500万元，在此基础上下降4%、降费20万元。 | 20 | 以实际用能量与去年同期用量对比，减少的用量为增效额的计算底数。 | 全年完成 | 三联公司 | |
| 幼教中心节约动力燃料费，严抓细管重落实，杜绝跑冒滴漏，结合中心上半年未能开园的实际，实现水、电、燃气节能降耗。 | 25 | 全年完成 | 幼教中心 | |||||
| 离退休管理部加强办公场所能源消耗，严控能源指标，节约用水、用电 | 3 | 全年完成 | 离退休管理部 | |||||
| 新闻中心完善计量设施，严控能源指标，可降低水电消耗。 | 4 | 全年完成 | 新闻中心 | |||||
| 1、通过更新老旧管网线路减少能源漏洞，降低能源损耗量。预计全年可降低能源成本20万元。2、规范用能管理办法，可降低系统损失。预计全年可降低能源成本20万元。3、细化能源去向，通过能够与供能单位直接签订合同的进行移交，降低能源使用中损耗。此项工作实施完成，预计全年可降低能源成本10万元。4、原有矿区承担的损耗量随着“三供一业”职能移交会有所下降，与供应单位协议损耗的分担实施后，预计全年可降低能源成本100万元。 | 100 | 全年完成 | 矿区管理部 | |||||
| 21 | 燃油费 | 1. 优化通勤车运行数量，根据统计乘车人数压减实际运行数量。 | 在2019年实际发生费用基础上核减57万元。 | 57 | 按照2019年实际发生费用测算 | 2020年12月 | 客运公司 | |
| 2. 优化福利区通勤车：⑴减少机关通勤服务用车1台； ⑵优化部分运行车辆车型，降低燃油使用。 | ||||||||
| 3. 单车百公里油耗下降0.1kg/100km。 | ||||||||
| 4.合理调派公务车辆，提高车辆座位利用率； | ||||||||
| 5. 对执行市区、机场的用车不安排高耗油的越野车辆；对车况差，尾气排放不达标的车辆实施淘汰，达到报废标准的适当报废，提高公务车辆的合规性。 | ||||||||
| 6. 加强教育和节油宣传，开展节油明星评选，推广节油好经验，增强驾驶员挖潜增效意识。 | ||||||||
| 22 | 将住户作为交费主体，以热计量计费方式缴纳采暖费 | 1. 2019年完成“三供一业”供热维修改造项目后，采暖费交费方式发生改变，由过去建筑面积收费改为以热计量方式收费。多年来矿区一直承担着生活区住宅楼因建筑面积与权证面积差额部分的采暖费，因此改为热计量收费后，矿区将按热计量计费方式缴纳差额面积30%的采暖费，另70%将由住户承担。2. 积极配合兰州西热东输经营有限公司按照“三供一业”供热项目改造要求，完成全部热计量表的安装，2020年全面实现以热计量方式收费。3. 与供热单位再次核定纳入交费住宅楼明细，同时矿区内部做好公共房屋用热优化，确保采暖面积数据准确。4. 与兰州西热东输经营有限公司协商2019年完成矿区公共建筑热计量改造后所有热计量表的移交，以及公共建筑按热计量缴费事宜。 | 通过采用热计量交费方式，降低矿区每年采暖费成本。 | 500 | 与上年数相比 | 2020年年底 | 福利费用中心 | |
| 23 | 降低采暖费支出 | 离退休管理部按照退休人员社会化管理工作相关政策，要对部分活动场所移交给地方政府，场所移交后采暖费由地方政府承担。按照活动场所移交建议，拟将20处活动场所进行移交，移交面积13629平方米预计可以节约采暖费34万元。 | 离退休管理部2019年采暖费共51.2万元，减少采暖面积13629平方米，减少采暖费支出34万元。 | 34 | 采暖费按照采暖季核算 | 移交场所的面积核算采暖费 | 离退休管理部 | |
| 24 | 燃料费 | 严格控制公车用油管理，减少用车频次，控制燃料费在3万元 | 与上年持平 | 7 | 与2020年预算指标进行对标 | 2020年底 | 宝石花物业 | |
| 四 | 降费增效 | 2829.85 | ||||||
| 25 | 核定矿区信息系统维护费用，降低运维成本 | 对矿区所属业务单位信息管理服务现状进行核查，按照矿区业务调整情况核减矿区现有信息化应用系统，降低信息系统运维费用 | 与上年信息管理系统维护量对比，降低系统运维成本。 | 80 | 与上年数相比 | 2020年年底 | 矿区管理部 | |
| 26 | 降低检维修费用 | 1.加强检维修计划与统筹，精准核实维修内容和工作量，严控非必须检维修项目；2.强化设备设施日常维护，及时发现存在的问题、及时消除，减少维修量；3.加强生产用车统筹和调度，停用车况较差、修理费较高的车辆。 | 2019年实际维修费用为568万元，下降10%、降费55万元。 | 55 | 在2019年实际发生额的基础上核减10% | 全年完成 | 三联公司 | |
| 27 | 幼教中心严格执行维修费用管控，因疫情未开园，减少维修项目。 | 降低维修费220万元； | 220 | 与上年数相比 | 全年完成 | 幼教中心 | ||
| 28 | 新闻中心控制日常维护及修理费。 | 日常维修材料费可减少7万元 | 7 | 与上年数相比 | 全年完成 | 新闻中心 | ||
| 29 | 降低材料费 | 1.明确各单位材料费指标，全年严格控制，按工作计划使用材料费；2.推行班组核算、项目核算，杜绝超支冒领造成积压占用；3.优化工作流程，实行月度运行分析，解决材料费使用随意等问题。4.公司出租场所消防器材目前由公司统一配发，统一管理，不仅增加消防费成本，而且也增加公司对出租场所的安全管理责任。 | 2019年材料费实际费用为1700万元，下降10%、降费170万元。 | 170.6 | 按照实际节约成本计算 | 全年完成 | 三联公司 | |
| 2.通过合同约定，明确出租场所的消防器材由承租单位按照法律法规要求自行进行配置，日常检查和管理按照石化公司要求进行，属地单位负责日常监督检查。减少公司有租赁业务相关单位消防器材配置和更新费用。 | 预计节约出租场所到期消防器材更换采购费用约0.6万元。 | |||||||
| 30 | 1.制定年度材料费用使用预算，落实到责任部门、中心，压力层层传递；提升材料需用计划审批流程等级，减少清洁物资储备数量，倡导“修旧利废”过紧日子的思想。 | 1.在2019年实际发生费用基础上核减22万元。 | 22 | 按照2019年实际发生费用测算 | 全年完成 | 客运公司 | ||
| 2.4G车辆管理平台费：在保证轨迹视频回放、路况语音播报等功能的条件下，将移动4G车辆管理平台并入中国电信， | 2. 平台费月降低费用2000元，全年约2.4万元。 | |||||||
| 31 | 严格执行材料费用管控，尽可能修旧利废。 | 降低材料消耗260万元 | 260 | 按照实际节约数评价 | 全年完成 | 幼教中心 | ||
| 32 | 整合设施减少材料费 | 新开源公司建立全要素成本核算，在优化基层大队办公场所后，减少消防灭火器发放数量。 | 可减少材料费1.6万元 | 1.60 | 按照实际节约数评价 | 全年完成 | 新开源公司 | |
| 33 | 减少绿化建设费用 | 1.终止绿化建设项目3项： | 节约费用250万元 | 250 | 终止绿化建设项目计划 | 全年完成 | 三联公司 | |
| 2.炼油厂连续重整车间联合操作室前后空地绿化恢复完善项目； | ||||||||
| 3.油品储运厂3号路南管道车间操作室北、7#路2#-6#北侧绿化新建项目；橡胶厂装置拆除后裸露地面绿化新建； | ||||||||
| 4.国储公司绿化改造完善； | ||||||||
| 34 | 压减车辆维修费 | 1. 加强培训和车辆“三检制”落实，提高预防性维护作业，延长车辆维修周期。2. 严格执行车辆维修管理规定和设备安全操作规程，做实维修项目检验，减少车辆维修费用。3. 建立配件价格监督检查机制，按《车辆维修结算单》审核结算，避免维修单位未按《维修配件执行价》执行和维修价格高于市场平均价格。4. 对车辆维修发现的问题系统分析达到报废条件的车辆申请报废，减少车辆维修费用。5. 对已报废车辆的完好配件进行有计划拆除，合理修旧利废。6.核减75台车核减维修费用。 | 在2019年实际发生费用基础上核减60万元 | 60 | 按照2019年实际发生费用测算 | 2020年12月 | 客运公司 | |
| 35 | 报废及优化核减用车 | 公务用车报废，2020年计划报废15年以上越野车15台，优化核减使用车辆，共计75台，可核减车辆保险、审验费、及过路过桥费。 | 可核减车辆保险费35万元、审验费5万元，过路过桥费4万元。 | 44 | 办理完成报废回收手续 | 2020年12月 | 客运公司 | |
| 36 | 报纸减少印数 | 新闻中心核算后减少报纸印数 | 报纸出版从6月份印数减少为1期5000份，预计可减少21万元。 | 21 | 与上年数相比 | 全年 | 新闻中心 | |
| 37 | 新闻中心退出业务核减运维费用 | 印刷厂业务退出后，设备折旧可减少。电话运维费可按去年实际发生算，可核减。 | 设备折旧可减少36万元。电话运维费可减少0.15万元 | 36.15 | 对比去年同类费用 | |||
| 38 | 新闻中心电视前端和网络业务改革，原需购买转播的电视节目不再购买（每年199万元），前端电视前端维护不再发生（每年约22万元），网络传输维护移交，维护费用不再发生（每年约40万元）。 | 与业务移交前对比可核减移交和退出业务维护费用。 | 261 | 与上年数相比 | ||||
| 39 | 降低税收 | 在财务处协调下进一步与国税局沟通，争取更多业务允许抵扣进项税额，降低税收成本。 | 减少税收成本20万元。 | 20 | 实际结算 | 全年完成 | 三联公司 | |
| 幼教中心税费比2019年同期相比适当下降 | 税费比2019年同期相比降低7万元 | 7 | 全年完成 | 按照实际节约数评价 | 幼教中心 | |||
| 40 | 再就业人员社保降费 | 积极争取、及时申报国家及地方政府在疫情期间的税费减免，一是争取再就业人员医疗保险缴费，一、二季度共减免160万元；二是争取再就业人员工伤保险缴费，一、二季度共减免22万元。 | 按照国家政策减免到6月底，因此可减免费用182万元。 | 182 | 对比去年同类费用 | 6月底完成 | 新开源公司 | |
| 41 | 日常运行维护费 | 运行材料费降低，因“三供一业”职能移交，维修材料使用减少，严控维修材料的采购和领用，做好修旧利废工作，做到能修的不买 | 降低材料费成本15万元 | 273 | 与2020年预算指标进行对标 | 2020年底完成 | 宝石花物业 | |
| 降低日常维护维修费。加强设备设施巡检，及时消除设备设施故障，部分日常整体维修项目改为局部维修，严格控制维修内容，将部分维修项目列入三供一业补充维修内容。 | 降低维护维修费258万元 | 与2020年预算指标进行对标 | 2020年底完成 | |||||
| 42 | 绿化费 | 减少绿化植物花卉的购买控制费用在3万元 | 与上年持平 | 7 | 与2020年预算指标进行对标 | 2020年底完成 | ||
| 43 | 保险费 | 2020年签订公共责任保险保险合同金额20万元，汽车保险2.5万元 | 2020年物业公共责任险通过招投标和谈判，降低保险费用成本2.5万元。 | 2.5 | 与2020年预算指标进行对标 | 已进行招投标和谈判工作 | ||
| 44 | 退休人员统筹外项目 | 根据集团公司下发的关于开展退休人员统筹外项目专项整改工作的补充通知文件精神要求，2007年1月1日以后退休人员（正式退休）物业费、水电费及局级退休领导通讯费、统筹差、瓦斯补贴、石化公司慰问金由原离退休工作部成本费用支出变更为作为企业过渡年金计算基数，按企业过渡年金实施办法进行计发，不在保留原项目，由社保中心每年12月份在过渡年金中发放，2006年12月31日以前退休人员发放方式不变。9月份正式实施. | 如按照全年测算，该六项费用合计为1980万元（上市退休职工物业费为代收代支，不进管理部成本，一年为784万元）；但因2020年前8个月发放方式不变，前8个月的水电费、物业、通讯费仍进入工作部成本，全年预计可减少费用850万元。 | 850 | 与2020年预算指标进行对标 | 全年完成 | 离退休管理部 | |
| 五 | 开源增效 | 1822.6 | ||||||
| 45 | 办公场所优化及非商业用房规范管理，将优化整合后的房屋用于商业租赁， | 1. 规范和加强矿区范围办公场所闲置资产的优化盘活，转商业用房出租收费；2. 非商业用房保障公司和使用方的合法权益，根据2019年矿区新修订的《非商业用房使用（租赁）管理办法》，将外部单位、政府部门占用房屋按标准收取相应租金，并签订租赁合同。 | 1.三联公司优化整合现有生产服务场所后，腾退出部分办公场所出租，增加租赁收入15万元 | 15 | 以财务核定收入为准 | 全年完成 | 三联公司 | |
| 2.宝石花物业公司：1.对7个项目部试建9个菜鸟驿站试运行。按照经营情况，适当增加数量，预计运营后今年总计可收入27万元。增加数量后增收10万元。 2.目前，公司所属区域内安装充电桩，室内30多处，室外24处，测算今年可实现收益5万元。 3.用房在目前有租赁意向的有，22街区，年预计租金60万元，半年费用30万元，按55%商铺性质比例计算收入，计16.5万元；北站公寓预计年30万元，按半年55%计算8万元；80多处委外单位目前使用场所和用房，先开始进行洽谈，在优化调整以及委外单位租赁的前提下，自6月份开始计算租金，半年租金计算租赁50万元。 4.对蓝馨花园、北站、文化项目等部分小区周边红线内场地整合后，竞价公开招租，预计下半年实现招租，收入预计为30万元。 5.其他主要在办公用房的优化后，以物业经营为主，收入计入宝石花物业，预计招租后最大量实现收入70万元。 | 67 | 宝石花物业 | ||||||
| 2.对所属区域内非商业用房进行摸排确认，根据目前物业架构，以及宝石花与石化公司运营方案，对于用房资源进行优化，并进行招租后，按属地化进行管理，实现出租增收。一是计划在5月份除对矿区移交的商业用房进行招租以外，督促对办公用房进行整合和优化，尽快具备对外租赁的条件。二是逐步建立非商业用房的台账，不间断地对有租赁意向的合作人进行登记，具备竞价招租条件，立即招租。三是根据绩效考核办法，及时与项目进行对接，衔接好现场查看和意向租赁人的接待咨询工作。四是与运营部、办公室、各项目相互协调，做好委外业务单位现使用办公的物业用房，洽谈租赁价格和相关事项，实现租赁。五是对所属区域周边场地分段，形成对方经营租赁的方案，经公司批准后，发布公告，向对有意向租赁人进行租赁。六是菜鸟驿站、电瓶车充电桩、年货节等增值活动，尝试建立新的利润增长点. | ||||||||
| 46 | 商铺租赁 | 破解纠纷，解决蓝馨花园48#综合楼一楼、二楼商铺无法招租问题，为企业争取效益 | 招租成功 | 52 | 公司财务收账凭证 | 6月底完成招租，10月份签订合同收取租金 | 民建与房产管理部 | |
| 47 | 提高车辆使用效率 | 合理调配车辆台班，提高车辆使用效率，争取化工区部分装置拆除的工程垃圾清运业务。增收100万元、增利30万元。 | 增收100万元、增利30万元。 | 30 | 收入减成本后年度盈利30万元。 | 全年完成 |
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