**2020年提质增效专项行动方案

**全面贯彻落实公司提质增效专项行动部署，积极应对新冠肺炎疫情冲击和国际油价断崖式暴跌的影响，强化政治担当和大局意识，集中全厂广大干部员工的智慧和力量，全面承接、转化公司下达的行动方案和具体要求，在分厂上下形成过“紧日子”的深刻共识，牢固树立“一切成本皆可降”的理念，持续开展的“开源节流、降本增效”，坚决打赢提质增效攻坚战，强化领导、发动全员、协调联动、齐抓共管，制定分厂2020年提质增效专项行动方案，坚决打赢疫情防控阻击战、提质增效攻坚战和效益保卫战。

一、总体原则

（一）高站位、强引领。由分厂领导挂帅，党政同责，统筹部署提质增效专项行动，引领全厂员工发扬“大庆精神”、“铁人精神”，主动为、有作为。

（二）战疫情、勇担当。服从公司统筹安排，保供给、保顺畅，克服新冠疫情和低油价的双重影响，做到疫情防控和生产两不误，坚决完成公司下达的各项考核目标。

（三）提质量、增效益。以提质增效专项行动为抓手，立足长远抓当前，提升管理质量和发展质量，增强分厂创效能力和竞争力。

（四）优机制、强活力。持续开展的“开源节流、降本增效”活动,建立并完善提质增效长效工作机制和考核机制，有效传导业绩压力，激发创效动能，增强企业活力。

二、工作目标

（一）安全环保：QHSE管控做到零缺陷、零事故、零伤害、零污染、不发生造成较大影响的事件；废水废气达标排放和工业固废合规处置；检维修危险作业次数合理下降。

（二）增产增销：

（三）平稳运行：深化设备全生命周期管理，设备泄漏率≤0.1‰、设备完好率≥98%。

（四）节能降耗: 综合能耗≤1.230千克标油/吨，2020年用汽、用水总量下降10%；全年用电量在增加航煤管道管输用电的情况下，力争与去年基本持平；原油加工损失率≤0.090%。

（五）降费增效。严格工艺过程管控，降低三剂单耗；精心排查，消除营养类三剂。提升铁路对排车和装卸车效率，降低铁路延时费15%。加强设备可靠性管理，降低修理费10%；各类物资平库节约10万元以上；修旧利废150万元。

（六）质量提升：成品油一次调合合格率≥94.52%，低凝柴油一次调合合格率≥90%，

（七）项目建设：重点项目完成率100%。节约工程项目投资10%以上。

（八）深化三项制度改革：优化人力资源减、低人工成本，通过自然减员、措施减员等压减员工总数。精简各类培训，压减培训经费50%以上。

（九）全员动员，管理增效：从节约一支笔、一张纸做起，进一步降低印刷费、通讯费、业务招待费等；积极开展**“战严冬、转观念、勇担当、上台阶”主题教育活动，引导员工进入“战时状态”，为提质增效做贡献。

三、提质增效措施

（一）安全环保：坚守红线意识，全面实现“防疫、安全”双受控；以“一岗一清单”为抓手压实全员安全责任；健全岗位安全生产履职能力提升长效机制；强化基层车间和分厂两级风险防控及隐患排查治理体系；严格危险化学品全过程监管，坚守“五个零容忍”；强化作业现场风险管控，确保6月底前完成31罐一、二次密封腔超标隐患治理；强化对基层车间管理的审核和对专业的审核；坚持问题导向，实现“整改一项问题，提升一类管理”；抓好基层车间HSE标准化建设达标复验工作。

制订环保点源源长制管理规范，落实环保主体责任，强化分厂环保监督管理；落实减排增效各项攻关措施，实现固废减量化、无害化，工业固废填埋处置总量力争降到450吨以下；通过源头管控，强化工业污水达标排放，确保工业污水中控达标率力争实现98.5%

（二）增产增销：

合理配置原油管输及火车到厂计划，减少火车长庆原油卸车量10万吨，优化塔河油和牙哈油进厂方式，力争节约运费及卸车成本10050万元；加强石脑油等裂解原料脱水重点管控，加大考核力度，保证公司“控油增化”目标的完成，发挥炼化一体化创效创收的优势。

优化原油调合配比，保障炼油装置运行平稳；完成对原油储罐集中脱水的标定，提高原油脱水效率，降低原油储存损耗；积极与研究院推进原油快速评价质量攻关。

积极对接市场需求，增产增效高牌号汽油和低凝点柴油等高效产品，力争完成高标号汽油70万吨、低凝柴油19万吨；开展成品油一次调合合格率≧95%专项攻关，降低调合成本和损耗；优化调合产品配方，降低汽油辛烷值过剩0.2个单位，创效6000万元；推进汽油调合离线模型质量攻关，完成汽油的在线盘点和电子报表，逐步淘汰各类纸质版记录和台账；

（三）平稳运行：

建立完备的设备振动检测管控体系，深度剖析设备振动的根源，探索设备的预知性维修，确保关键设备平稳运行率达100%；加强动设备盘车管理，强化科室的抽查和考核，确保备用设备完好率达100%；严格执行润滑油管理规定；严格控制MTBR、MTBF达标；积极引进先进的防腐涂料和防腐技术，减缓储罐、管线等设备腐蚀，延长设备使用寿命，降低投资成本。

落实四有一卡制度、严肃操作变动、工艺变更审批流程，全面辨识操作可能产生的风险，制定有效的防范和监控措施，确保临时操作安全受控；用好工作循环分析和HAZOP分析工具，查找操作规程及日常生产过程中存在的风险及薄弱环节，通过技改技措、检维修等手段消除隐患，提升本质安全性，促进生产平稳运行。

（四）节能降耗

优化储罐加温系统管控，停用管控储罐加温系统，杜绝浪费；根据季节变化，优化原油加温生产操作，夏季下限卡边管控、冬季微高下限管控，降低加温蒸汽消耗；开展159栈桥卸车能耗标定工作，探索不同季节和气温下的加温方案，完善原油铁路槽车加温卸车操作规程和工艺卡片；提高热水伴热使用效率，夏季催料罐区采用热水伴热维温，强化蒸汽伴热与热水伴热系统盲板隔离，杜绝蒸汽互窜浪费；优化管线伴热方式，将62岗位166、168、169、824、364线伴热改为热水伴热，减少伴热蒸汽消耗。

杜绝长流水现象，不允许用水洒地面、院子，减少水的浪费；废除159澡堂水池，改用淋浴，减少洗澡用水量；强化绿化浇水管理，杜绝过渡浇水、漫灌等浪费现象；研究污水处理厂回用水用于159冲洗栈桥、绿化灌溉及使用回用水配置液碱可行性，减少新鲜水用量；争取全年用水总量同比下降10%。

强化用电管控，根据季节变化，及时调整高杆灯开启时间；加强工艺纪律和操作纪律检查，提高油品一次合格率，减少用电浪费；加大节能节水考核力度，增强员工节能意识，养成随手关灯、杜绝长流水、下班关电器等习惯。

强化原油卸车底油宽度检查，尽可能做到“卸干卸净”，降低原油损耗；加强罐区脱水检查，严格执行“一罐一策”脱水方案，控制脱水带油，降低原油储存损耗。

（五）降费增效

严格控制三剂使用单耗，力争各类三剂单耗下降5%；开展三剂功能性排查，论证各种三剂添加的必要性，逐步取消“营养型三剂”；逐步降低原油破乳剂加剂比例，标定原油破乳剂的取消的必要性；组织航煤抗磨剂加剂量标定工作，消除抗磨剂加剂误差；合理上报三剂采购计划，降低三剂库存，减少积压；持续拓展三剂厂家，降低三剂招标成本；组织航煤抗静电剂国产剂的调研和论证，积极与中国石油大学等高校合作研发，实现抗静电剂国产化。

建立健全铁路槽车全要素管控机制，紧盯延时费各环节，压缩车辆的停留时间；以班组为核心，组织开展对铁路槽车的对位、卸车、排车等全要素的攻坚活动，调动班组作业积极性；合理安排原油卸车，避免发生冲突，缩短卸车时间。

鼓励各车间加大对分厂和物采部占库物资的利用，减少库存物资积压；力争分厂一级平库5万元；物采平库5万元；修旧利废150万元；抓紧完成49台槽车解体手续，督促铁路运输车间完成解体工作，抓好废钢铁处置，完成废旧物资变现。

缩减送外培训经费，对除了资质取证类项目外的送外培训项目经费压缩50%；对资质取证类中的“铁路机车车辆驾驶人员资格考试”送宝鸡培训项目予以取消，节省预算1.4万元；减少送外交流培训项目1项，节省预算1.5万元；缩减日常培训经费，利用企业内部师资资源，减少外聘专家预算1.2万元；对培训耗材进行精减支出，延长员工岗位练兵学习笔记本发放周期，定量对接培训耗材，严卡余量，将耗材计划经费缩减50%左右。

（六）质量提升：

积极推进过程能力指数（Cpk）统计技术的应用，不断减少和控制影响质量波动的普通因素；组织开展重点炼化产品（3号喷气燃料）Cpk提升，实现Cpk平均值≥1.33的目标，确保军用油一次调和合格率达到100%。积极推进质量攻关，严格加剂量计算、储罐循环、添加剂加注等过程的监督检查，提高油品一次调合合格率达95%以上，低凝柴油一次调合合格率达90%以上；  积极开展原油调合和集中脱水质量攻关，原油含水率降至≤0.25%以下。

（七）项目建设：

做好项目前期管控工作，对于前期规划项目进行梳理，重新论证可行性。对于暂时不具备实施条件的或投资回报率较低的项目，暂停项目实施或取消，力争取消《**破乳剂卸剂、配剂设施完善项目》，减少投资浪费；转变观念，优化隐患治理类项目，杜绝头痛医头脚痛医脚，杜绝隐患不彻底造成重复性投资；做好重点项目推进工作，加快《兰州达西石化有限责任公司输转系统安全隐患治理》实施，预计每年可提高发油量10万吨，力争重点项目完成率100%，规划项目投资减少10%；发挥群策群力，做精做细储运罐区整体优化，加速《柴油罐区自动化项目》的前期科研，完成《智能油品储运规划报告》编制，确定**未来整体发展方向。

（八）深化三项制度改革：

通过自然减员、措施减员、内部员工流动机制，结合广东石化招聘等措施，压减员工总数16人；加强人员内部流动，逐步消化倒班形式变更为四班两倒后产生的富裕人员，将车间富裕员工分流至退休员工较多的车间岗位，及时填补空缺岗位。

加快“星级工”培养，普及全分厂“星级工”培养，加快“星级工”全面建设步伐，打造“全星级”岗位能手，为人力资源优化及岗位优化合并打好基础。力争在2020年底全分厂“星级工”占比达在岗操作服务人员的50%，全星级员工达5%。

（九）管理增效

认真组织报表、记录、台账等各类印刷品清理排查，非生产必须一律不印；合理安排使用现有各类空白报表、记录、台账杜绝浪费，进一步降低印刷品单耗，全面降低印刷费；严格控制因公出差，减少人数，缩短行程，从简住宿，降低费用；全面清理办公和生产用电话，减少电话数量，减少市话数量，降低通讯费；严格控制业务招待费，尽可能不发生业务招待费；清理办公桌椅、操作椅、更衣柜，对破损和有问题的，自己动手，修旧利废，不更新，更不新增。落实无纸化办公，减少办公用纸；坚持节约一度电、一滴水、一张纸，及时关灯，下班关闭办公电脑；研究绿化业务，在保证树苗、花草成活率的前提下，尽可能减少绿化浇水。

积极开展**“战严冬、转观念、勇担当、上台阶”主题教育活动，引导员工进入“战时状态”，认清目前企业面临的严峻形势，让所有员工明白”企业不消灭亏损，亏损将消灭企业“；组织基层班组创新创效，强化班组小指标劳动竞赛，做好班组经济核算，夯实全员、全过程成本管控基础；围绕打好扭亏脱困攻坚战，落实好“拿出我的生产绝招”“亮出我的节约妙招”“使出我的优化奇招”“支出我的管理新招”全员创四招实践活动；开展以“一员、一手、一点子”为主要内容的“提质增效—全员在行动”主题活动。

四、工作要求

（一）强化领导，分级管控。为确保分厂提质增效专项行动方案的实施，**由各级党政主要领导担任工作小组组长，全面负责分厂提质增效工作的指导、督办、实施、协调、检查、考核。实行项目分级管理模式，公司级重点项目由分厂领导、各单位主要领导挂帅组织落实，车间级项目由车间主管领导负责，确保项目“生根落地”，责任界面清晰。

组  长：

（二）宣传动员，全员参与。组织对公司和分厂下发的提质增效专项行动通知要求和实施方案进行宣贯。分厂工会组织开展以“一员、一手、一点子”为主要内容的“提质增效—全员在行动”主题活动，即“人人当好一名反对铺张浪费监督员、人人争创一名提质增效能手、人人提出一个提质增效金点子”，在分厂主页开辟专栏大力进行宣传和动员，并跟进开展评比表彰，紧紧围绕提质增效攻坚目标，形成全员与企业责任共担的格局。同时，坚持历年来面向全分厂发动全员征集“开源节流、降本增效”项目及措施的有益做法，眼睛向内挖潜力，点面结合细谋划，协调联动共推进，全员参与比贡献，集思广益，实现活动全方位、全过程、全覆盖。

（三）强化督导，动态推进。以分厂定期召开的各项会议为平台，及时通报检查全分厂各单位提质增效活动进展情况，落实“问题思维、缺陷管理、持续改进”管理理念，形成对活动的评比、督导机制，保障协调畅通、有效解决，督促责任部门和责任人关注项目进度，确保活动有序推进。

（四）工效挂钩，精准激励。为充分调动各单位和全体员工参与提质增效活动的积极性，依据提质增效活动方案取得的实际效果，专项设立奖励单元，建立提质增效的“工效挂钩”机制。坚持以多部门联评联审方式对活动效果进行评价，严格按照“责、权、利”对等的原则，确保单项奖励落实到项目的重点参与者和贡献人，实现精准考核、精准激励，有效激发提质增效的活力。

五、考核激励

（一）提质增效专项绩效考核激励

1、激励目标

为了及时传达2020年公司生产经营压力，进一步调动广大干部员工提质增效主动作为的积极性，分厂制定了工效挂钩联动的提质增效专项绩效考核激励目标和考核对象如下：

（１）原油送装置加工量完成950万吨。考核对象为生产技术科、原油输转车间。

（2）高附加值产品产量完成170万吨，考核对象为生产技术科、油品调合车间。

（3）高附加值产品出厂完成170万吨，考核对象为生产技术科、油品调合车间、成品输转车间、铁路运输车间、达西批发站、长输管道车间。

（4）综合能耗≤1.230千克标油/吨，下降0.08千克标油/吨。考核对象为原油输转车间、油品调合车间、成品输转车间、铁路运输车间、长输管道车间、液化气站、达西批发站 。

（5）节能量

①2020年用汽总量≤12.4万吨，较去年减少1万吨；考核对象为原油输转车间、油品调合车间、成品输转车间、铁路运输车间、长输管道车间、液化气站。

②用水总量≤8万吨，较去年减少0.4万吨；考核对象为原油输转车间、油品调合车间、成品输转车间、铁路运输车间、长输管道车间、液化气站、达西批发站 。

③全年用电量在增加航煤管道管输用电的情况下，力争较去年有所下降，用量≤666万度。考核对象为原油输转车间、油品调合车间、成品输转车间、铁路运输车间、长输管道车间、液化气站、达西批发站 。

（6）成品油一次调合合格率≥94.52%，低凝柴油一次调合合格率≥90%。考核对象为生产技术科、油品调合车间。

（7）3号喷气燃料Cpk平均值≥1.33。考核对象为生产技术科、油品调合车间。

（8）装载率:车用汽油装载率≥93.5%，航煤装载率≥93.5%，车用柴油装载率≥93.8%。考核对象为生产技术科、成品输转车间。

（9）三剂单耗指标：汽油抗静电剂单耗≤0.0003千克/吨，航煤抗磨剂单耗≤0.021千克/吨，航煤抗静电剂单耗≤0.001千克/吨，柴油降凝剂单耗≤0.25千克/吨，柴油抗静电剂单耗≤0.003千克/吨，开展生产标定逐步取消原油破乳剂的加入。考核对象为生产技术科、原油输转车间、油品调合车间。

（10）重点项目完成率100%，项目投资减少10%。考核对象为生产技术科、机动设备科、安全环保科以及项目相关车间。

（11）原油损耗≤0.0900%。考核对象为生产技术科、原油输转车间。

（12）铁路槽车清洗合格率≥99.2%。考核对象为生产技术科、铁路运输车间。

（13）铁路延时费控制在55.4万元之内，全年降低15%。其中原油延时费全年控制在2.5万元。考核对象为生产技术科、原油输转车间、铁路运输车间、成品输转车间。

（14）原油卸车蒸汽单耗≤1.047吨/车。考核对象为生产技术科、原油输转车间。

（15）泄漏率≤0.1‰，设备完好率≥98%。设备科及所有车间（站）

（16）降低检维修费用10%。考核对象：设备科及所有车间（站）

（17）分厂一级平库5万元；物采平库5万元;修旧利废150万元。考核对象：“物资平库”设备科及所有车间（站）；修旧利废考核对象为设备科及铁路运输车间。

（18） 全年固废总量控制在500吨以下，力争降到450吨以下。考核对象为原油输转车间、油品调合车间、成品输转车间、铁路运输车间、长输管道车间、达西批发站。

（１9）尾气排放达标率100%，考核对象为成品输转车间、达西批发站。

（20）工业污水业污水中控达标率在98.2%以上，努力实现98.5%的奋斗目标。考核对象为原油输转车间。

（21）全年危险作业次数下降11%，考核对象为原油输转车间、油品调合车间、成品输转车间、铁路运输车间、液化气站、长输管道车间、达西批发站。

（22）全年减员16人。考核对象为人事科、车间。

（23）原油输转车间、油品调合车间星级工占比达70%；成品输转车间、铁路运输车间、长输管道车间“星级工”占比达50%；液化气站“星级工”占比达20%。考核对象为人事科、原油、调合、成品、铁路、长输、液化气站六个车间。

（24）季度思想文化宣传工作在公司排名前十名以内。考核对象为党委宣传科、车间。

2、奖惩办法

为充分调动各单位和全体员工参与提质增效活动的积极性，依据提质增效活动方案取得的实际效果，建立提质增效的“工效挂钩”机制，精准发放公司专项奖励。以提质增效小组联评联审方式对活动效果进行评价并奖励。