2020年提质增效专项行动工作方案

根据**提质增效专项行动相关要求，为积极应对，迎难而上，担当作为，坚决打赢疫情防控阻击战和效益实现保卫战，结合分公司年度安排部署与管理实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，坚决落实集团公司、**公司提质增效专项行动工作安排，围绕公司党建……总体部署，以经济效益为中心，深刻认识和积极应对低油价严峻挑战，坚持底线思维，增强大局意识，秉持“一切成本皆可降”理念，进一步牢固树立过紧日子、过苦日子和量入为出的思想，从“开源”、“节流”和“保障”三个层面入手，细化分解目标任务，层层传递压力责任，深入开展各项工作，进一步自加压力、深挖潜力，努力实现产业链价值和公司综合效益最大化，确保2020年提质增效专项行动落到实处、见得实效，坚决打好打赢成品油**扭亏攻坚战。

二、组织机构

（一）领导小组

组  长： 

副组长：

成  员：

领导小组下设办公室，组成如下：

主  任：

成  员：

（二）工作职责

1.领导小组负责对实施方案进行指导和审核，对此项工作进行全程指导、部署和监督管理。

2.领导小组办公室负责提质增效工作方案的制定、并负责全面组织实施，建立全覆盖、全过程、全方位、全参与的工作格局；按季度对提质增效工作开展情况进行“回头看”，重点对采取的措施、取得的成效、存在的不足及下步改进安排进行简要总结，形成专题报告报公司企管法规部。

3.各部门负责人为本项工作的第一责任人，各部门要组织本部门全体人员，积极参与，制定和分解具体任务目标和落实措施。

三、主要措施

根据**提质增效的总体目标，将指标按归口管理的原则，将责任中心划分到最小单位，进行分解落实。

（一）业务运行

1.科学运作库存。严格按照年度运行与物流优化方案安排做好二季度控产控交工作，努力实现二季度柴油收储，加大下半年生产及发运工作，加强国内油价的预判，抓住油价波动机遇，灵活组织两个油库及主动配送库库存涨降，力争全年库存运作实现创效*万元。

2.扩大淡储旺销规模。按照公司2020年度“夏储冬用”工作安排，做好二、三季度-35#柴油下载工作，参照往年成熟经验，结合今年西固油库柴油大排量下载优势，做好西固油库、永登油库低凝柴油下载及收储工作，做好四季度以及来年一季度发运工作，力争全年-35#柴油零降品，与新疆分公司配合全年管输完成夏储冬用-35#柴油*万吨，与兰州石化商谈-20#夏储冬用计划，实现创效*万元。

  （二）市场税价研究创效

3.加强专项营销。深入贯彻2019年公司专项营销恳谈会精神，全面推行专项营销客户经理制，逐步延伸到业务科长，具体到岗、落实到人，加强考核结果应用，在稳固现有份额基础上，寻求新的增量空间，提升整体市场份额；用优质的服务进一步巩固扩大客户范围，并综合考虑各炼厂产能、运力、运费、需求等因素，分区域开展专项营销，稳定专项用量。

4.衔接额外量交货。根据价格波动和需求变化，在边际毛利为正的情况下，衔接炼厂多交额外量，力争全年额外量兑现率*%，实现额外量交货创效*万元。

5.争取财税优惠政策落地。积极争取增值税增量留抵退税政策，同时加大与地方政府沟通协调力度，争取税费减免及财政返还落地，力争全年取得增值税增量留抵退税*万元。

6.争取运输费用优惠与减免。加大与铁路局沟通，持续保价费优惠与返还，实现保价费减免，降低路车延时费等杂费支出；持续协调铁路公司与货运中心，争取扩大银行承兑汇票使用额度与使用范围，有效降低分公司资金使用成本，力争全年优惠创效*万元。

（三）运输成本控制

7.持续优化跨区配送工作。按照公司统一部署，继续扩大跨区配送范围，开展甘肃成县—陕西略阳的跨区配送试运行工作，持续开展甘肃临洮-四川阿坝跨区配送，积极与甘肃、陕西、四川**对接，充分了解库容、**、运距等基础信息，明确跨区配送职责，规范信息沟通机制与签认单传递流程，推进跨区配送工作，实现跨区配送创效*万元。

8.抓配送业务优化。更新站库关联大表，按照一二次整体最优原则，统筹考虑中转损耗和油库运行成本，减少公路入库，持续提高公路一次入站比例，力争全年同比提高公路运量*%。

9.狠抓自备车运行优化。优化配置自备车，加大自备车使用和运行监控，年度周转率不低于*次/月；提前筹划自备车检修计划及检修站点，根据站段检修能力合理安排发运流向，月度平均检修完成率不低于*%。

10.全面细化单车装载率管理。利用大数据分析车型装运量与密度的变化规律，在铁路部门安全要求范围内提高单车装载率，实现单车装载率达到*%的目标。

（四）商流费管控

11.加强费用整体管控。以油库定额为参照，针对各项费用制定明细计划，登列台账，对照项目计划下达预算指标，按照“有计划有预算，无计划无预算”的原则，坚决杜绝各部门无计划、超计划使用预算，保证预算的全过程监控。切实发挥预算的激励和约束作用，严把商流费控制关口，确保分公司整体商流费控制在*万元以内。

12.强化财务费用压控。深化产融结合，推广商业汇票结算运费，深入开展票据贴现业务，改善现金流，提高资金使用效率效益，全年财务费用控制在*万元以内。

13.严控维修费用。一是控制专项维修费用。大力提倡在原有基础上修复、维护的方案，杜绝“锦上添花”类项目。加强选商谈判竞争目标，在竞争中合理降低工程成本造价。二是降低专项维修财务成本，将承兑汇票支付额度由不低于报价*%提高至不低于*%。三是控制油库维修费用。利用好ERP设备管理系统，严格审核维修工单、采购订单编制和费用支出；充分利用生产物资与现场设备支持系统，统筹各油库库存，分析设备维修历史数据，在非必需情况下严格控制备品备件采购数量，减少库存占用额度。严格控制备品备件采购数量，减少库存占用额度。加强内部维修人员培训，尽量降低外委维修占比，提高内部维修数量。四是加强油库外部维保业务谈判，因西固油库已完成自控系统升级改造项目，可降低自动化维护成本，自动化运费费用同比降低*万元。五是控制专项维修费用，油库旧油气回收装置修旧利废，通过技术改造来提升油气回收能力，进一步降低能耗；六是增加设备使用寿命和周期，减少设备更换频率，降低设备设施更换费用。

14.压减清罐及检定费。严格执行国家、行业标准规范和公司检维修管理制度，科学确定储罐状态，结合储罐附件维修、容积检定等内容，优化储罐防腐工作，精准实施清罐项目，减少清罐数量。

15.狠抓人工成本控制。一是深入做好人事劳动分配制度改革落实工作，加快用工模式转换，做好富余人员分流工作。二是落实薪酬分配改革实施方案，开展基本工资制度改革研究，进一步完善薪酬结构体系。三是加强工资总额与人工成本管控，对工资总额、人工成本进行精准测算、统筹安排，确保工资总额和人工成本使用进度均衡，总额受控。

16.严控公务用车运行费用。一是加强公务用车使用监管，严格执行公务用车派车单制度，用好GPS监控等监控手段，杜绝公车私用等现象发生；二是加强日常维护检查，将车辆日常保养和维修情况与驾驶员考核直接挂钩，严格落实车辆“三检”及月度安全检查，降低硬件设备损耗，同时严格执行车辆修理事前审批、事后验收和维修质量保证等环节控制。三是公务用车费用定人、定点、一张卡加油管理。全年车辆维修费同比降低*万元，降幅*%。

17.压减广告宣传费。严格控制专题片制作数量，充分采用手机录音方式，压缩每期视频新闻制作时间，加强分公司内部微信公众号、抖音短视频等新媒体方式的宣传力度，降低宣传费用，全年广告宣传费同比降低*万元，降幅*%。

18.严控五项费用。大力推行电子化、信息化办公，充分发挥即时通信、VPN、邮件等系统作用，全面支持远程办公，积极应对疫情影响，提高办公效率，对必须打印的资料实行双面打印，减少纸张、硒鼓等办公耗材的消耗，办公费同比降低*万元，降幅*%。

严格执行公司党委关于贯彻落实中央八项规定精神实施细则要求，严格费用审批，杜绝不必要的接待费用开支。根据工作需要安排出差，严格按规定选择出行方式、住宿标准，降低差旅费支出，全年差旅费同比降低*万元，降幅*%。

19.严控其他非生产性费用。不断在全员上下宣贯“能不花的钱坚决不花、能少花的钱必须少花”理念，大力营造勤俭节约氛围，鼓励员工从节约一张纸、一度电、一滴油、一件配件、一分钱开始，在自己当好节约表率的同时，鼓励全员进行监督，对工作区域内的铺张浪费行为进行监督检查，发现浪费行为及时阻止，全力压减和控制各类非生产性费用，一是劳动用品省着用，同比使用减少*%; 二是物料消耗及低值易耗品同比降低*%。三是秉承“好读书，读好书，读精品书”的理念，倡导员工开展线下阅读与线上阅读相结合的阅读模式，全年图书资料费同比降低*万元，降幅*%。四是加强绿化用水管理，杜绝长流水无人看护现象，加大考核及处罚力度，降低用水费用，办公楼办公室绿化美化从买花改为员工自己动手移植养花，全年绿化费同比降低*万元，降幅*%。

（五）损耗控制。

20.严控管输损耗。积极与长输管道开展月度对账、年度库存及损耗签认，对管道真实损溢据实进行核销。全面参与管道流量计检定，监护流量计日常运行实际工况，确保与检定工况一致。对管输发生的计量纠纷积极妥善处理，根据交接协议约定，对流量计超差量进行多退少补，确保管输损耗控制在*%以内。

21.狠抓仓储环节损耗管理。一是严把油品入库。铁路按GB11085《散装液态石油产品损耗》进行损耗控制；管输、公路入库损耗控制按协议商定，超过标准认真查找原因，杜绝油品跑串。二是严把油品储存。动转罐动转前后进行计量，非动转罐三日一计量。推行液位仪计量，加强液位仪校准和维护，每月至少对液位仪和人工计量比对一次，对超差仪表及时进行校准，通过日常监控减少跑冒滴漏。三是严把油品出库。每季度对油库流量计进行核查比对，对于客户有异议的流量计及时核查，超差的提请检定机构重新检定，确保油库公路付油密度和温度测量真实准确。四是强化油库损溢油管理。每季度对根据交叉盘库情况，对各储罐库存油品进行全覆盖督查，加强对损溢情况分环节梳理分析，做到油库油品损溢全面监管。

22.狠抓节能节水。一是扎实开展节能宣传周、低碳日等活动，倡导低碳、节能生产生活，通过多种有效形式向广大员工宣传节能知识，大力营造节能节水节电氛围，养成勤俭节约的良好习惯。二是经常性开展油库及办公区域设备设施开关、阀门、管路和能耗检查，及时对水龙头、电器开关、管路阀门等关节部位进行维保，杜绝带病运行，有效降低水电等消耗。三是优化锅炉、空调等采暖降温设备运行时间，充分循环利用生活污水、消防用水和雨雪水等水资源。在西固油库安装无线多功能水电表，推进油库水、电等数据的自动监控，构建能耗管理系统，提高油库能耗管理水平。配合公司实现全年节能*吨标煤、节水*立方米，水电暖费同比降低*万元。

（六）投资成本压控

23.强化投资前期管理。一是落实**下达的各项投资、隐患整改、维修计划，积极沟通，保障技改项目、安全环保隐患治理项目落实。二是提升项目前期工作深度和质量。做好项目可行性研究、初步设计等前期工作，细化项目设计，加强经济效益评价，做好分公司项目前期研究论证工作。三是加强项目变更和结算审核。严格执行标准规范，严格审查投资、隐患治理、维修项目方案，明确工程量。结算该类项目时，根据中油和地方定额以及相关造价管理办法进行严格审核，合理控制投资成本。

24.强化建设项目过程管理。一是严格执行承包商作业前安全准入评估，承包商施工过程监督和竣工后承包商安全绩效评估规定。严格按程序审查审批开工报告、合同签订、工程现场签证、工程现场变更、竣工验收等关键手续，杜绝先干后批、漏办手续、补办手续等情况。二是在工程实施过程中，通过上报工程周报、视频监控等手段实时监管项目进度，对于重点项目、关键环节、质量风险，加强现场检查力度，严格按照批复内容进行施工，做好投资、质量、进度、安全控制。三是不定期组织开展工程现场检查，发现亮点，梳理问题，督促整改，确保工程项目顺利实施。

25.强化采购管理。一是强化制度执行，规范非招标采购。依据新修订的《物资采购管理程序文件》《服务采购管理程序文件》，全面规范非招标采购方式，按照货比三家的原则，充分体现竞争，提高产品质量，降低整体价格。二是优化招标采购，提高采购质量。明确与招标代理机构的权利和义务，招标项目在实施前，对潜在投标人的数量、价格、技术指标等信息进行充分的市场调研，合理设置投标人资质条件，切实提高招标质量，降低采购成本。三是优化简化采购流程。按照公司要求，强化采购方案审批制度，将选型、供应商预审等工作内容纳入采购方案进行上报审批，减少审批环节。四是深化电子采购2.0系统应用。实现办公用品、低值易耗等非生产性物资电商统一采购，降低采购成本，全年实现采购资金节约率*%。

26.强化环保监管。一是组织开展环保隐患排查，全面排查油库的环保设施、运行管理、生活污水等状况，重点对油库地下水监测、油气回收装置改造、三级防控设施完善、雨污水排放系统等方面问题进行整治。加强油库环保设备设施管理、运行和维护，生产设备检修时同步检修环保设备设施，保证环保设备设施运行正常和完好。二是强化废水排放检查检测，确保达标排放。三是强化“三废”管理监督，确保危险废弃物依法合规处置；关注生活垃圾处理，确保处置符合法规要求。

27.加强隐患排查治理。一是持续完善公司安全风险管控和隐患排查治理制度、规范、标准，加强信息化技术应用，保障分公司隐患自查、自改的闭环管理机制有效运转。二是狠抓隐患源头治理。把隐患消灭在设计图纸上、消灭在施工中、消灭在投产前，确保安全环保隐患从根源上得到有效治理。三是加强隐患治理方案审核、方案实施、过程监督、项目验收和治理效果评价关，确保隐患治理有效到位。四是加强安保基金和安全生产费管理，严格执行相关制度；隐患整改方面严格按照轻重缓急安排整改费用，前期充分论证隐患项目，严格审批费用支出，选商多采用招投标形式，项目实施过程中严控签证等措施降低工程造价。

（七）基础管理

28.持续加强党的建设。贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，认真学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党风廉政建设，全面推进从严治党，不断提高全员政治修养、党性修养和人格修养，发挥党对各项工作的引领作用。加强全员形势、目标、任务、责任教育，进一步强化全体干部员工对当前生产经营严峻形势特别是新冠病毒疫情不利影响的深刻认识，大力弘扬石油精神、西销精神，积极倡导艰苦奋斗、勤俭节约，强化宣传引导和氛围营造，为提质增效专项行动的扎实推进提供强大的思想政治保障。

29.深化体系建设运行。一是扎实开展“体系深化年”系列活动，采取多种有效形式，加强体系文件学习培训，制定培训学习计划，提高程序文件培训效果。二是加强依法合规教育、合同审查把关和三商准入审查，不断提升分公司依法合规保障水平。三是完善体系审核标准，根据公司安排部署，做好体系交叉审核，持续提升体系审核质量。

30.强化安全环保监管。一是狠抓风险源头防控，系统完善油库风险清单，事前研判风险，预先防范风险，严防高风险作业漏洞。建立《安全生产责任清单》配套考核标准并严格实施，靠实各级安全生产责任。二是组织开展风险隐患集中排查治理，突出重点项目实施，严肃落实治理全过程效果评估，步步确认，确保隐患一次性彻底治理，保证治理效果。

31.强化油品质量管理。一是加大内部监督抽查力度，确保入库、储存和出库各环节管理到位，做好日常和疫情特殊时期的质量管理，严把油品质量关。二是根据物流2.0项目建设安排，配合做好质量计量管理相关信息应用模块的建设，最终实现与LIMS系统、油库管理系统和安全生产监控平台等数据共享。

四、保障措施

（一）细化责任，逐级分解，狠抓落实。各部门要按照本方案分工，把各项工作细化、量化、具体化，利用综合计划等方法，落实责任人，严格执行跟进，确保本方案落到实处、见到成效。各部门要结合自身实际，抓住关键，明确重点，严格落实既定目标责任，细化控制措施，明确责任部门和完成时限，严格跟进考核，确保各项目标任务如期顺利完成。分公司将对各部门提质增效工作开展情况进行跟踪考核，月度兑现。

（二）严格督办，定期通报。分公司将定期检查各项目进展情况，实时对相关措施的有效性（部门配合情况）进行分析（相关部门提供分析材料），按季度形成分析材料，在分公司经营活动分析中进行通报。每季度结束后3日内，各部门要对当季提质增效专项行动开展情况进行认真总结，从采取措施、取得成效等方面形成书面总结材料（不超过1000字），以书面形式报综合办公室王婕，由综合办公室汇总整理后报企管法规部。共同促进提质增效专项行动的扎实有效推进。