***公司巡察工作实施办法

为确保公司***业务的顺利开展，抓好本单位巡察整改落实情况的监督检查，开展好本单位其他专项监督，规范和提升***公司巡察工作水准，提高公司对外窗口形象，增加公司产品创效能力，根据公司业务特点，制定本实施办法。

一、巡察对象

***公司管理部门及***业务科室。

二、巡察内容

1、***计划巡察。

（1）在编制计划上是否公开、公正，是否执行***计划编制原则。

（2）***计划执行是否严格、计划未完成原因是否得到相关部门认可。

（3）追加和调整计划是否经过严格审批，是否符合公司管理制度和产品效益最大化原则。

2、***价格巡察。

（1）巡察***价格管理制度是否健全，是否按照相关规定和流程制定和审批价格。

（2）是否按照价格文件严格执行。

（3）价格调整是否及时到位，当期价格执行情况是否到位。

3、重点品种的产品对标情况巡察。

（1）监察选取的对标企业是否具有区域代表性。

（2）***业务科室提供的对标企业价格是否真实可靠。

（3）与相关企业对标差价是否合理。

4、用户巡察。

（1）监察用户管理规定是否健全。

（2）是否严格执行用户升降级制度。

（3）用户管理是否到位。

三、巡察办法

1、***计划巡察办法

（1）查阅***计划执行情况报表。

（2）查阅***计划调整、追加计划及增量计划审批单。

（3）查阅计划是否存在先执行后审批的情况。

2、***价格巡察办法

（1）通过网站查阅产品价格走势，与我公司价格调整进行分析比对。

（2）根据***业务科提供的被巡察产品的市场价格，与对标企业沟通比对，判定产品***价格执行是否存在问题。

（3）对合约***产品的结算价格进行巡察查实，是否符合***价格管理规定。

3、重点品种对标情况巡察办法

（1）对业务科在选取“对标”企业的区域代表性方向进行检查，发现差异时应与***业务管理科进行沟通。

（2）巡察与对标企业的差价是否在合理范围内。

4、用户管理的巡察办法

（1）巡察新入网用户进行资质。

（2）巡察用户升降级审批文件和网上流程。

四、相关要求

1、巡察人员必须认真学习业务知识，掌握***业务的每一个环节，对***业务的相关规定要熟知。

2、巡察工作是一项十分严肃的工作，因此巡察人员必须严肃认真，客观公正。

3、巡察工作应留有痕迹，用事实讲话，不讲含糊话，不用猜测、推理的方式。

                          ***公司