***巡察反馈问题整改情况报告

***公司党委：

按照***公司党委巡察工作部署， 2019年6月17日至7月26日，党委第一巡察组对***党委及党支部开展了巡察，9月20日，党委第一巡察组对***反馈了巡察意见，巡察整改工作开展以来，***党委高度重视，对照具体问题，结合公司实际，坚持问题导向，对反馈的问题逐一分解落实，制定整改方案，有力推进了巡察整改工作。

一是落实整改责任。巡察组反馈意见后，公司党委召开专题民主生活会，认真开展对照检查，领导班子结合巡察问题及分管工作实际，班子成员把自己摆进去，把职责摆进去，把工作摆进去，主动认领问题，检视自身不足，研究制定整改措施，成立了由党委书记任组长，党委委员、总经理助理为成员的整改工作领导小组，设立了由党群工作部、综合管理部、财务计划部等部门主要负责人为成员的领导小组办公室，办公室设在党群工作部，全面开展了巡察问题整改落实。

二是明确目标任务。针对巡察反馈的意见，结合九个方面28类、77个问题，研究制定了《巡察反馈问题整改方案》，提出了99条整改措施，明确了责任领导、责任部门和整改时限，要求集中精力、细致安排、切实推动、务求实效。2019年11月6日，公司党委向***公司党委巡察领导小组办公室上报了《巡察反馈问题整改方案》及运行表。

三是强化整改落实。公司党委坚持以问题为导向，按照“事事有人管、件件有落实、条条有反馈”的要求，通过召开专题整改会议，深入现场检查、周工作例会通报等形式，狠抓整改措施落实，有效促进了巡察反馈问题整改工作的顺利开展。截至目前，巡察组向***反馈的九个方面28类、77个问题，细化了99项具体问题，已完成整改92项具体问题，其中两金压降力度不够类问题正在整改，培养发展党员的工作力度不够等7个具体问题正按照时间节点进行整改，整改工作取得了阶段性进展。根据巡察意见要求，现将有关整改情况报告如下：

二、巡察反馈意见整改落实情况

（一）问题一：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神不深入，研讨不充分

1.关于理论学习不全面不深入的问题。学习计划执行不严格，计划安排的学习内容多数未真正落实；未组织学习习近平总书记在全国宣传思想工作会、组织工作会、中纪委全会及在山东、上海、广东等地调研考察时的重要讲话精神。

整改情况：一是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、《汇编》《纲要》、及习近平系列重要讲话精神，补学了习近平总书记在全国宣传思想工作会、组织工作会、中纪委全会及在山东、上海、广东等地调研考察时的重要讲话精神，共开展专题学习10次。二是在专题民主生活会前学习和党委中心组学习会上，对《***公司党委理论学习中心组学习实施细则》《习近平谈治国理政》（第二卷）和《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》内容开展了专题学习。目前已按照整改计划整改完成。

2.关于党委中心组学习不够认真的问题。一是学习方式单一，专题研讨较少，发言不够充分，学习层层递减，基层党支部未开展专题研讨。二是学习记录不规范，存在记录不真实的问题。同时中心组学习记录本记录其他与此无关的内容。

整改情况：一是按照要求，全面规范公司党委中心组学习形式，每次学习安排党委委员开展专题研讨，基层党支部在“三会一课”学习中安排支部委员、普通党员开展专题研讨。二是严格按照学习计划，不断更新学习内容，确保上级党委的要求和精神落实到位，邀请专家开展十九届四中全会宣讲1次、赴宝山区反腐倡廉教育基地开展学习1次。三是设置党群干事为中心组学习秘书，按照规定进行记录，每次学习结束后将学习资料统一归档，确保记录、资料的完整性。目前已经按照整改计划整改完成。

3.关于学用结合不紧密的问题。一是理论学习与专题研讨结合实际不够，特别是面对企业经营困难和经营风险较大的不利局面，领导班子结合学习深入思考不够。二是学习贯彻习近平总书记“新发展理念”和关于生态文明思想的重要论述不到位，对“长三角”环保攻坚战及环保专项督察认识不到位。

整改情况：一是认真执行中心组学习制度，持续规范中心组学习研讨，结合主题教育专题研讨会、改革发展研讨会，对企业经营困难和经营风险较大的不利局面开展了专题研讨。二是结合主题教育专题学习会、党委中心组学习会、HSE委员会，认真学习了习近平总书记新发展理念和关于生态文明思想的重要论述、习近平总书记对“长三角”地区环保攻坚战及环保专项督察重要指示精神。三是认真开展了市场调研，形成了市场开拓、两金压控等工作计划，公司领导班子全力以赴破解企业生产经营困局，企业经营品质稳步提升。目前已经按照整改计划整改完成。

（二）问题二：贯彻落实公司党委工作部署不到位

4.关于贯彻落实公司党委重要工作有差距的问题。一是未认真落实公司党委加强政治理论学习的文件精神，对要求的重点学习内容组织落实不到位。二是形势目标任务责任主题教育活动不扎实，开展承诺践诺活动不够及时，推动落实融入式党建、嵌入式管理工作不够有力有效。

整改情况：一是按照***公司党委《关于进一步加强政治理论学习的通知》要求，梳理了学习内容，对重点学习内容进行补充学习。二是结合主题教育，开展了承诺践诺活动，整理“党建+项目”、“党建+活动”相关资料，形成了党建课题13项、“两式工作法”实践案例5项。三是每月制定《党群工作要点》，进一步明确了工作任务、责任人和完成时间，严格督促检查，确保上级党委各项工作落到实处。目前已经按照整改计划整改完成。

5.关于落实党建工作责任不到位的问题。一是党建工作责任体系未充分结合自身实际，责任不明确，操作性不强。二是党建工作责任考核不严格。对党支部检查考核走过场，不同程度存在重生产经营、轻基层党建的问题。

整改情况：一是修订下发了《党建工作责任制考核评价实施细则》，建立考核组织机构，突出对党建工作责任的考核评价，并将考核结果纳入中层干部年终考核，开展了中层领导干部述职述廉考评、支部书记党建述职评议共计2次。二是严格按照新修订的考核制度，将党建工作开展情况与季度目标任务检查相结合，2019年四季度开展监督检查1次。目前已经按照整改计划整改完成。

6.关于对意识形态工作不够重视的问题。一是未组织学习公司《意识形态工作责任制实施细则》，未专题研究意识形态工作。二是未下发《意识形态工作责任清单》，责任不明确。三是***门户网站党的十九大专栏、班组学习园地等内容长期未更新。此问题***已立行立改。

整改情况：一是在党委中心组学习会上学习研讨了习近平总书记在全国宣传思想工作会上的讲话精神、《习近平谈治国理政》中《坚持和巩固党对意识形态工作的领导》《提高党的新闻舆论传播力引导力影响力公信力》《建设网络良好生态，发挥网络引导舆论》《***公司党委意识形态工作责任制实施细则》等，制定了《公司党委意识形态工作责任清单》。二是专人负责，每周及时更新门户网站、宣传栏等党的十九大内容，每月检查部门子网站和基层班组学习园地更新情况。目前已经按照整改计划整改完成。

（三）问题三：履行全面从严治党“两个责任”不扎实

7.关于党委履行主体责任不严的问题。一是党委未专题听取纪委工作报告。党委委员履行“一岗双责”不够到位，向党委报告年度党风廉政建设工作流于形式。二是对照集团公司巡视和公司巡察反馈问题自查自纠工作走过场，部分工作没有落实。三是集中整治形式主义、官僚主义不扎实，存在层层转发文件、以文件落实文件的问题。四是未组织学习《***公司党委深入推进党风廉政建设和反腐败工作建立健全“三不腐”有效机制的工作方案》。

整改情况：一是在2020年党风廉政建设和反腐败工作会召开前，公司党委专题听取和审议公司纪委年度工作报告，并组织党委委员专题报告分管领域年度党风廉政建设工作开展情况。二是在中心组学习会上专题学习了《党委委员责任清单》内容。三是结合本次巡察问题整改，对集团公司巡视反馈问题自查自纠开展了“回头看”。四是组织学习了《关于贯彻落实习近平总书记重要指示精神集中整治形式主义、官僚主义的工作方案》，并在主题教育专题民主生活会上专题查摆了形式主义、官僚主义问题。五是专题学习了《***公司党委深入推进党风廉政建设和反腐败工作建立健全“三不腐”有效机制的实施方案》，今后认真落实文件要求。目前，除党委专题听取纪委工作报告将于2020年2月下旬开展外，其余已经按照整改计划整改完成。

8.关于纪委履行监督责任不力。一是纪委未专题向党委汇报工作，纪委年度工作报告未经过党委审议。二是未召开纪委会研究纪检监察工作，纪委委员作用未充分发挥。三是开展管理人员及其亲属违规经商办企业专项治理不扎实。四是开展合规管理监察工作不够认真，合规管理监察发现的事后合同、线下合同等问题未督促整改。五是落实公司纪委《纪律检查建议书》不够规范，相关资料不够完整。六是对新提拔领导干部“六个一”廉洁教育内容不够全面，主题不够突出。

整改情况：一是在2020年党风廉政建设和反腐败工作会前，公司纪委专题向公司党委报告年度工作，并将纪委工作报告提交党委审议。二是召开了纪委会，重新梳理公司纪委委员工作职责，规定纪委委员定期参加纪委日常工作。三是按照《关于持续深化领导人员及其亲属违规经商办企业问题专项整治工作的通知》要求，开展了违规经商办企业专项治理，完善了相关资料。四是开展了2019年度合规管理监察，对2018年合规监察中发现的问题，逐项进行了梳理，已整改完毕。五是因2019年后半年未提拔领导干部，今后将按照“六个一”廉洁从业教育严格按照要求开展相关工作。目前，除纪委专题向公司党委报告年度工作将于2020年2月底专题报告和审议外，其余已经按照整改计划整改完成。

9.关于《党风廉政建设责任书》签订不认真的问题。一是《责任书》照抄照搬公司模板，未结合本单位实际。二是《责任书》签订未全覆盖，个别党员领导干部未签订《党风廉政建设责任书》。三是非党员作为发约人或受约人签订《党风廉政建设责任书》，***对此项工作理解认识存在偏差。

整改情况：一是组织党群工作部相关人员认真学习了《党风廉政建设签订责任书》签订要求，进一步明确了签订范围，规范签订程序。二是目前按照要求修订了2020年度《党风廉政建设责任书》。目前已经按照整改计划整改完成。

（四）问题四：党建工作存在薄弱环节

10.关于党支部基础工作薄弱的问题。一是支部内部组织建设不够健全，两个支部均未结合实际成立党小组。二是党员民主评议工作不够认真，个别党支部民主评议优秀党员人数超过三分之一以上。三是党员组织关系管理不细致。离职或退休党员长期未办理组织关系转移手续。四是个别支部委员对党建基础知识不熟悉，部分支部委员未使用石油党建APP平台。五是“三会一课”等工作不够严肃认真，机关党支部支委会存在明显编造记录的问题。六是党内选举程序缺失。公司第三次党代会代表选举工作，党委未召开党委会研究审定选举结果。

整改情况：一是两个党支部分别于2019年11月1日和11月19日召开了支委会，按照工作性质分别了成立了3个党小组，并按规定开展了工作。二是由综合管理部（党委组织科）组织对各支部书记和支部委员进行了集中培训学习，学习了《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》《党支部支委工作职责》《***党建“三联”联系点实施办法》等制度，经过现场交流，问答等方式使大家充分了解掌握了党务基本知识，并按照两级党委主题教育要求，组织召开支部组织生活会，开展了党员民主评议。三是通过多方努力查找联系，对11名离职或退休党员取得了联系，办理了党员组织关系转接，其中1人多方联系还未联系上，后续再联系不上时将予以除名。四是党委组织科每月对石油党建APP平台使用情况开展督促检查，并将石油党建APP使用情况作为活动内容之一，两个党支部开展了党建知识答题活动。五是2019年底开展了季度党建工作情况大检查，督促各支部认真开展各项活动。六是组织相关人员认真学习了党代表选举程序，规范开展选举工作，今后严肃执行党内选举程序。目前已经按照整改计划整改完成。

11.关于党员发展工作不够重视的问题。入党积极分子没有按规定填写《培养考察登记表》，培养考察记录缺失。培养发展党员的工作力度不够，不重视从基层一线青年员工中培养入党，生产单位存在较多无党员班组。

整改情况：一是由于公司党委属上海市地方党委按照合资企业“两新”党组织管理，每年分配名额非常少，今后公司积极向地方党委争取党员发展名额，努力培养无党员班组人员入党积极性，采取多种方式解决基层无党员班组。二是组织党务人员学习了《中国共产党发展党员工作细则》，认真履行党员发展工作程序，完善发展过程资料，已对入党积极分子《培养考察登记表》规范填写，并与月浦镇综合经济党委沟通，目前按照地方党委要求统一规范了培养考察记录等资料。目前培养发展党员的工作力度不够问题正在按计划协调整改，其余问题已完成整改。

12.关于党费管理不够规范的问题。一是未严格执行党费收缴管理规定，党费核算标准和缴纳比例存在错误。个别领导干部未足额缴纳党费。二是组织部门未建立党费收缴、上解、使用台账，党费管理工作薄弱。

整改情况：一是组织学习了《***公司党委党费收缴、使用和管理办法》和月浦镇综合经济党委《关于进一步规范党费管理的通知》要求，补交党费36人次，共计金额6249元。二是重新按标准核定了党费缴纳金额，通过石油党建APP每月线上缴纳党费，并按照地方党委要求，全额上缴了收缴的党费。三是重新建立了党费收缴、上解、使用台账，做到每月更新，增强了党费管理方面的工作。目前已经按照整改计划整改完成。

13.关于党支部考核和达标工作不扎实的问题。一是未按照公司党委规定制定党支部书记述职评议考核办法，未开展2018年度支部书记党建述职评议工作。二是党支部达标晋级工作不扎实，达标晋级结果未经党委会审定，未进行公示。

整改情况：一是制定下发了《党支部书记党建述职评议考核实施细则》，按照制度要求开展党支部书记述职评议工作。二是组织学习***公司《党支部达标晋级管理实施办法》，在今后的工作中严格按制度规定执行，认真执行审批、公示流程。目前已经按照整改计划整改完成。

（五）问题五：选人用人工作程序不规范

14.关于执行干部选拔工作规定不严格的问题。一是干部选拔动议不够严肃。二是干部选拔关键程序缺失。只召开党委会讨论确定了提名人选，未召开党委会研究决定任命。三是民主推荐干部不严谨。在民主推荐票上直接明确具体推荐人选姓名，谈话推荐也存在直接“点名”推荐和考察等不规范问题。四是存在未批先任干部问题。五是中层干部任免文件使用比较混乱，党委文件和行政文件使用不当。

整改情况：一是组织相关人员认真学习了***公司《中层领导人员管理办法》《中层领导人员选拔任用工作规范》等文件，今后在领导干部选拔任用中规范选拔流程，严格落实公示要求。二是进一步增强责任心，做实领导干部选拔基础性工作，确保精细、准确。目前已经按照整改计划整改完成。

15.关于干部管理基础工作不扎实的问题。一是干部民主推荐票统计不准确，干部选拔任用纪实材料不完善。二是干部人事档案管理不规范，个别领导干部档案未实行统一管理。

整改情况：一是组织相关人员认真学习了***公司《中层领导人员管理办法》《中层领导人员选拔任用工作规范》等文件，今后严格按照制度执行。二是中层干部档案已全部实现统一管理，并按照总部要求，2020年6月底之前，将所有管理、技术人员的档案调至公司存档，按要求更新持续规范人事档案管理。目前已经按照整改计划整改完成。

（六）问题六：贯彻落实中央八项规定精神不严格

16.关于学习教育工作不扎实。一是学习集团公司关于违反中央八项规定精神问题通报不认真，案例警示教育不全面，未按要求层层传达学习到每一位党员。二是贯彻落实中央八项规定精神自查工作走过场，存在虚假记录资料问题。三是专项检查问题整改不彻底。内部开展的落实中央八项规定精神检查，发现了五个方面6个问题，目前仍有3项未整改。

整改情况：一是组织各党支部学习了《集团公司纪检监察组关于5起违反中央八项规定精神有关问题的通报》和《关于三起领导干部亲属违规经商办企业典型问题的通报》，今后按照要求组织层层传达学习。二是已经召开的党委中心组学习会、周工作例会，按照要求对学习情况进行了详细的记录。三是设置专人，对各类报告、记录进行了全过程把关，并对以前报告不准确、记录不清晰的记录人员进行批评教育和专题培训。四是对以前年度合规监察发现问题整改情况开展了“回头看”，对发现的问题已按要求开展了整改。目前已经按照整改计划整改完成。

17.关于业务接待制度执行不严格的问题。一是业务接待审批把关不严，公务接待按商务接待报销，存在超标准、超陪同人数接待以及事后审批等问题。二是费用报销审核把关不严。仍然存在报销不合规定费用问题。部分接待发票规范性上存在一定问题。

整改情况：一是由综合管理部组织各单位相关人员学习了《***公司接待管理办法》，加强了接待事项和报销材料审查把关力度，从源头上杜绝超标陪同现象，并对超标报销的责令退还超标费用1530元，相关部门分别详细说明了接待情况。二是专人负责，严格审核把关，确保各项费用报销符合制度要求。目前已经按照整改计划整改完成。

18.关于公务用车管理不到位的问题。一是公务用车管理制度不健全，公务用车使用审批不严格，长途用车未严格执行公司交通安全管理规定。二是节假日执行车辆“三交一封”制度不严格，车辆封存记录不真实。三是车辆管理单车核算资料不规范，填写不全。

整改情况：一是修订下发了《公务用车管理实施细则》，按照要求组织了制度宣贯培训。二是加强了法定节假日“三交一封”管理，实施专人核实封车情况，核对记录，做到了账实一致。三是开展单车核算工作，规范填写各类数据，严格用车审查审批，目前用车信息填写准确、完整。目前已经按照整改计划整改完成。

（七）问题七：重要领域、关键环节合规管理存在短板

19.关于决策制度执行不到位的问题。一是规章制度制修订不及时，学习宣贯不到位。二是执行“三重一大”决策制度不规范，决策议题前期准备不充分，部分重大决策事项未按规定提交决策会议研究。

整改情况：一是修订下发了《公司“三重一大”决策制度实施细则》和《决策范围及权限分配表》，加大了“三重一大”决策制度执行力度，目前严格按照决策程序进行决策。二是按照新修订的制度，严格对前期论证、讨论过程关键环节重点审核把关。目前已经按照整改计划整改完成。

20.关于投资项目管理不规范的问题。一是投资项目实施过程缺乏监管，投资计划等重要资料缺失。二是投资项目管理不规范，项目实施、竣工验收等资料不全。三是未经公司同意授权，擅自超权限采购一级物资。

整改情况：一是组织相关人员学习了《投资管理实施细则》和《固定资产管理实施细则》，选配规划计划岗位人员去宝鸡总部培训学习了项目全过程管理，明确了项目管理工作全流程，并对进一步明确投资项目竣工档案整理、归档、保管工作。二是对超权限采购一级物资并计入“原材料”科目”进行整改，进行转资并补齐相关资料。目前已经按照整改计划整改完成。

21.关于招标管理不严格的问题。一是应招未招问题仍然存在，2018年应招未招项目15项，涉及金额1195.99万元。二是评标过程不规范、工作不严谨。三是招标资料管理不规范、归档不及时。

整改情况：一是组织相关单位人员学习培训《招标管理实施细则》，规范完善了招标评委会人员的组成，将评委会主持人纳入评标小组。二是从2019年8月份起，所有招标结果均在公司网站公示，并督促相关部门整理了相关厂家报价资料，确保存档资料的完整性，今后严格按公司招投标制度进行招标。目前已经按照整改计划整改完成。

22.关于合同管理及执行不到位的问题。一是仍然存在事后合同。违反规定签订线下合同，未经合同管理部门审批和盖章。二是在劳保用品采购中未按低价中标的原则选商。三是在年度框架合同之外采购办公用品，超合同范围采购劳保用品。四是合同执行过程中缺乏税收筹划意识。

整改情况：一是组织学习公司《合同管理实施细则》，督促各单位提升合规意识，严格合同管理，加强事后合同考核兑现力度，2019年事后合同比例为2.76%，较2018年有较大幅度改善。二是采购人员学习了《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国税法》中的相关规定，在以后签订的合同中，增加了因国家税率调整，原合同税率同时调整的条款。目前已经按照整改计划整改完成。                                                                                                                                        

23.关于资金管理存在风险的问题。一是备用金审批把关不严，存在前款未清、又借新款以及超限额借用备用金等问题。二是现金盘点不细致不认真，库存现金与财务账面余额不符。三是应收票据、应付票据月末存在未达账项，存在资金风险。

整改情况：已对费用报销岗位人员进行培训教育，加强了审核把关力度，修订下发了《备用金管理实施细则》，并组织对业务部门相关人员开展了培训学习，二是积极联系昆仑保险对工伤人员进行赔付，已对邹健、李玲等6人备用金完成了清理。三是已经对资金管理岗位进行培训，严格按照制度进行管控，每天都对现金盘点和票据盘点进行审核，确保账实一致。目前已经按照整改计划整改完成。                              

24.关于资产管理不严不细的问题。一是资产租赁管理不善造成经济损失。二是未按照制度规定办理固定资产购置审批、报废、处置手续。三是不良资产处置程序不合规。四是固定资产管理不善。存在“有账无物”资产21项。

整改措施：一是开展了《固定资产管理实施细则》培训，提升合规意识，北区超市租赁金额已经核算，补缴了2015年6月至2019年11月共计32400元。二是严格按照制度要求，规范了购置、使用、报废及处置固定资产流程，2019年12月，组织人员对固定资产全面盘点。三是已对财务人员开展了资产处置开票业务作了培训，确保今后核算准确无误。目前，北区超市租赁事宜已多次发布招租公告，但因人流量较小，无单位和个人愿意承租，待下一步有单位租赁后，将签订合同。其余已经按照整改计划整改完成。                             

25.关于副产品管理不规范的问题。一是副产品销售管理制度修订不及时，招标资料不完整，缺少招标方案、评标办法等重要文件，副产品销售选商较为单一。二是副产品销售合同不规范，存在先销售结算后签合同等现象，副产品计量环节缺少监管。

整改情况：一是修订下发了公司《副产品管理实施细则》，已严格按照制度执行。二是加强了供应商入围管理，扩展供应商，严格审核相关资料，已经将上海椿展工贸有限公司、上海槎南再生资源股份有限公司、上海嘉金物资利用有限公司列入黑名单，三年内不允许参加公司任何招标。三是持续加强合同管理，按时组织副产品招标，指定专人跟踪合同审批环节，及时签订销售合同。四是在仓储物流部副产品堆放库安装视频监控设施，更新电子吊秤，实现多方位监控。目前，副产品计量环节缺少监管已经按照整改计划上报采购计划，正在走采购流程，其余整改工作已完成。

26.关于两金压降力度不够的问题。一是应收款项长期挂账未清理，截至2019年5月末，***应收账款3.16亿元，存在坏账风险。二是存货居高不下，截止2019年5月末，三年以上无动态物资金额3419.05万元，存在减值风险。

整改措施：一是梳理应收账款明细表，明确了责任人，截至2019年底，回收货款5.3亿元，其中以前年度1.038亿元，当年4.26亿元,完成了18个项目欠款清零。二是加大了对未按期完成回收任务的责任人进行处罚，2019年共计处罚14.29万元。三是经营销售部联合综合管理部律师分析研究各项目合同条款，采用法律清欠、上门坐盯等手段持续推进清欠压库。四是加大库存钢管、卷板处置力度，2019年共处置无动态物资3536万元。目前此项问题正按照计划进行整改。

（八）其它问题

27. 内部管理问题未及时整改。近年来，因内部安全环保、财务税费等方面的问题，受到当地政府相关部门处罚，未引起***重视，未积极整改。

整改措施：一是对相关人员进行了批评教育，对特种设备管理员做出了下浮奖金系数0.1的处罚，结合国家法律法规及相关要求修订了《特种设备管理实施细则》，加强对燃气管道管理，定期检验。二是加强了与国家电网的沟通，防范此类问题的再次发生；规范了日常危险废物管理，对生产现场临时收集点的危废及危废库内危废定期开展检查，开展了公司、部门两级一般工业固体废物的管理、培训，制定管理制度，设立工业垃圾收集点，明确各类工业垃圾的分类、收集和贮存要求。三是公司于2019年7月29日召开安全环保专题会议，对内部安全环保问题形成了处理意见，并在全公司进行了通报，对责任部门、责任人按照公司《HSE奖惩实施细则》进行了处罚。四是已组织对财务岗位人员开展税务知识的业务培训，今后加强审核力度。目前已经按照整改计划整改完成。 

（九）上轮巡察和离任审计问题整改情况

28.上一轮巡察和离任审计问题整改不到位。公司党委上轮巡察和原总经理离任审计反馈的问题，截止目前仍有6个问题未整改完成，个别问题重复发生，没有引起高度重视，责任落实、主动整改不到位。

整改情况：结合本次巡察整改，对上轮巡察、原总经理离任审计长期整改事项，对中心组学习不扎实、干部选拔程序不严谨、“三重一大”制度操作性不强、应收账款占用资金额度高、招投标管理不规范、项目管理不规范等6个问题建立整改进度台账，目前，除应收账款占用资金额度高的问题正在整改外，其余问题已经完成整改。

三、下步工作打算

一是持续落实巡察整改责任。始终把抓好巡察整改摆上重要位置，纳入重要日程，进一步加大对巡察整改工作的督促检查力度，扎实开展巡察问题整改落实工作督促检查，及时发现问题，督促指导纠正，以严格的责任到位推动整改落实到位。

二是切实将整改措施落到实处。对取得阶段性成果的整改事项和基本整改到位的具体问题，认真跟踪问效，防止出现反弹。对需要举一反三、长期坚持的整改事项，加强定期检查和跟踪督办，将整改工作完成情况作为季度目标任务检查的重要依据，确保整改到位。

三是着力强化建章立制工作。按照“边整改、边总结”的原则，总结经验，举一反三，通过制定管用的制度，将整改措施制度化、长效化，从而推动全面从严治党主体责任压实压紧，防止类似性、重复性问题发生。

上海***党委

2020年3月31日