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区属国有企业采购管理实施办法（试行）

第一章总则

第一条为进一步规范区属国有企业采购活动，提高采购质量，促进降本增效，防范廉洁风险，根据《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《宁波市公共资源交易管理条例》等有关法律法规的原则和精神，结合工作实际，制定本办法。

第二条本办法适用于区国资管理中心出资企业及其所属各级全资、控股、实际控制企业（以下统称“区属企业”）使用企业资金开展的采购活动。

本办法所称企业采购，是指区属企业使用企业资金以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为。

第三条企业采购实行采购人负责制，并明确各方职责：

（一）区国资管理中心负责企业采购的政策拟订，采购活动的指导、监督和管理工作。

（二）区公共资源交管办负责制定企业采购进场交易制度和交易流程，建立健全操作规则；对区属企业实施的建设工程及法定招标规模标准以上与工程相关货物和服务项目采购活动实施监管。

（三）区公共资源交易中心负责提供企业采购信息发布平台、交易平台和服务平台。

（四）区属企业履行采购管理主体责任，负责制定和完善企业内部采购管理办法，明确相关决策审批权限，完善采购业务流程，监管本级及所属企业的采购行为。

第四条企业采购限额标准参照政府采购的最新规定，限额调整与其同步。其中，债券承销、财务审计、资产评估、法律咨询和企业评级等服务类项目采购限额标准，可以参照工程类项目县级分散采购限额标准执行。

建设工程及依法必须招标规模标准以上与工程相关的货物和服务项目采购，依据《中华人民共和国招标投标法》及其相关法律法规和省市区招标投标有关规定执行；通用类货物和服务（非工程相关）项目采购，以及区招标投标有关规定不能覆盖的工程货物和服务项目采购，参照政府采购法律法规及有关规定，按企业采购的程序执行。

第五条企业采购采用目录方式管理。区属企业可参考财政部定期发布的政府采购品目分类目录，以及省政府集中采购目录及标准，拟订本企业采购目录，并结合实际动态调整。

第六条企业采购应遵循公开、公平、公正和竞争、择优、诚信原则，以公开招标为主要方式，不得化整为零或以其他方式规避公开招标采购。采购活动按以下情形分类规范:

（一）限额标准以上的采购项目，应在区国企采购平台、区公共资源交易平台组织实施，采购文件在发布前报区国资管理中心审查备案。

（二）限额标准以下的采购项目，除区国资管理中心另有规定外，为企业自主采购项目，由区属企业制定具体实施办法按规定程序组织采购。纳入企业采购目录内的，应进入平台实施采购交易。

（三）与生产经营直接相关的物资采购项目，区属企业应规范编制采购预算，采购限额标准可结合实际确定，并按照适用法律法规和企业制度规范采购。若替代性、通用性强，采购量较大的，鼓励纳入采购目录。

第二章组织制度

第七条区属企业应依据国家有关法律法规、本办法规定和企业实际，修订和完善采购管理办法，并报区国资管理中心备案。企业采购管理办法应明晰采购管理流程，完善职责权限，至少包含以下内容：

（一）明确企业采购范围，以及不同采购方式的具体适用情形；

（二）实施采购的具体程序，包括编制采购计划、制定采购需求、采购项目执行、签订合同、采购验收、资金结算、档案管理等；

（三）明确采购活动的内部监督检查主体及职责；

（四）对违法违规和违反职业道德等人员和单位的处理处罚措施等。

第八条区属企业应建立健全内部控制制度，完善采购管理的制衡保障体系，贯彻不相容职务分工原则，实行采购信息、执行操作和验收保管等环节分设，做到决策管理与操作执行相分离，经办具体采购项目与负责采购合同审核、验收、结算等相分离。

第九条区属企业应成立采购工作小组，负责采购事项决策管理和流程控制，强化内部审计和纪检监督。主要职责包括：

（一）制定企业采购管理办法等制度规范；

（二）按本办法相关规定，拟订企业采购目录及限额标准；

（三）组织编制企业年度采购计划和采购项目预算，并审查采购计划执行情况；

（四）审议对业务活动和发展有较大影响的采购事项；

（五）采购活动中涉及的其他重要管理、监督检查和处置事宜。

第十条区属企业应明确具体职能部门，负责具体实施采购活动和日常工作管理。根据采购项目具体情况，区属企业可自行采购或委托外部代理机构办理采购事宜。

第三章采购方式