西安公司2019年纪检、监察、审计

工作要点

2019年纪检、监察、审计工作总体思路是：认真贯彻落实党的十七大中央纪委六次全会及**公司、省、市公司工作会议精神，坚持以人为本的理念，把握好“管理+效益”的工作定位，强化审计监察的服务监督作用。紧紧围绕构建惩治和预防腐败体系这条主线，强化落实党风廉政建设责任制，突出反腐倡廉教育的针对性和监督检查的时效性两个重点。围绕中心，服务大局，不断取得反腐倡廉建设工作的新成效。

一、认真贯彻落实党风廉政建设责任制，严格责任追究               

认真贯彻落实党风廉政建设责任制，主要抓好责任分解，责任落实，责任追究为内容的责任体系。一是责任分解，层层签订《党风廉政建设责任书》和《领导干部廉洁自律承诺书》，将反腐倡廉工作责任分解到每个单位，每个职能部门，每个库站，逐级细化工作责任，工作要求和工作重点，一级抓一级，一级对一级负责。二是责任落实。根据“谁主管，谁负责”的原则，做到业务工作管到哪里，就要对那里的反腐倡廉建设承担责任，将管人管事相结合，管业务与加强反腐倡廉相结合，落实好“一岗双责”制度。三是责任追究。加强监督检查，严格贯彻责任追究制度，对反腐倡廉建设工作领导不力，导致管辖范围内违反规定的突出问题得不到及时治理，疏于监督管理，致使领导成员或直接管辖的下属发生严重违纪违规问题，授意、指使、强令下属人员违反投资、财务、**、采购、工程建设、招标等法规制度，违反规定选拔任用干部或者用人失察、失误造成恶劣影响等九种情形，都要严格追究有关领导干部的责任。

认真组织机关各部室、各基层单位负责人签订《党风廉政建设责任书》，副科级以上中层干部及重要岗位管理人员签订《领导干部（管理人员）廉洁自律承诺书》，全体员工签订《员工职业道德规范确认书》。各部室基层单位负责人要切实负起责任，将反腐倡廉工作任务分解到职能部门、各班组，各岗位逐级细化工作责任，工作要求和工作重点，要经常对所属单位人员进行党风廉政建设教育，督促党风廉政建设执行情况，做到对本部室、本单位党风廉政建设情况了如指掌，发现苗头，及时纠正和教育。

分公司党委、纪委在上半年要对各单位党风廉政建设和反腐倡廉工作执行情况进行一次检查，检查的主要内容是“三书”的签订和执行情况，年底对副科级以上干部、重要岗位管理人员《党风廉政建设》执行情况进行考核和测评。通过检查、考核和测评，提高各级干部和管理人员贯彻落实《党风廉政建设》责任制的自觉性。

继续坚持新聘任科级干部、加**站经理、副经理任职前

廉洁从业及执行纪律谈话制度，明确任务和职责，上好岗前

廉洁自律第一课。

二、扎实推进惩防体系建设，从源头预防和治理腐败

为了扎实推进**公司惩防体系建设，结合我司实际，制定《****西安**分公司建立健全惩治和预防腐败体系实施计划2019---2019年推进计划责任分解表》（分解表另行发文），要求各职能部门要把所承担的任务和责任融入业务管理中去，同内部控制、HSE等管理体系相结合，形成监督检查整体合力，切实从源头上预防和治理腐败。

落实惩防体系建设的任务，主要围绕加强教育、执行制度、加强监督三个方面开展工作。

1、各单位要在充分利用各种会议、培训之机开展反腐倡廉、廉洁从业教育活动，从思想深处提高认识，引导教育干部员工树立正确的世界观、人生观、价值观，解决好权力观、地位观、利益观。公司举办各类培训班，要把廉洁从业教育列为重点内容，使广大党员干部牢记党的宗旨，坚定党的信念，继承、弘扬**精神、铁人精神、艰苦奋斗精神。

要把“七不准”、“三重一大”内容作为重点利用橱窗、展板、宣传栏、内部刊物等宣传工具，通过发放教育资料、开展廉洁书画展、送廉政日志等多种途径方式大张旗鼓的进行廉洁文化的宣传，使廉洁文化进班子、进机关、进库站、进岗位、进家庭，采取多式多样，深入全面推进廉洁文化建设，培养和践行诚信守法，廉洁敬业的理念，使广大干部员工树立什么是有所为，有所不为，营造廉洁从业文化氛围。

2、各级领导干部要带头学习和执行企业各项规章制度，特别是《**企业经营管理重点部位及关键点控制与监督工作手册》，要严格执行该做的做，不该做的坚决不做。对党员干部要严格教育，严格管理，严格监督。

3、各单位各部门要把所承担的任务和责任融入到业务管理中去，要切实负起相应责任，认真做好监督检查工作，形成监督检查整体合力，从源头上预防和治理腐败。

三、认真贯彻落实“三重一大”决策制度，不断规范决策行为，防范决策风险

认真执行**公司《关于落实“三重一大”决策制度的实施细则》，一是加强学习宣传，明确领导班子主要领导是执行“三重一大”决策制度的主要责任人，要切实履行领导责任，带头贯彻执行。二是认真贯彻落实《实施细则》内容，按照民主集中制的原则，科学管理，有序决策，公开公正，决策透明。主要按照《实施细则》内容，做好相关基础工作，迎接上级公司今年检查。

四、认真开展党纪、政纪教育，促进各级管理人员严格自律、廉洁从业

一是以落实《**共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和**公司“5条禁令、20个不准”为重点，深化以“五个一”活动为载体的党纪条规教育；二是以学习去年下发的《镜鉴》、《成品****企业案例选编》及《〈以权谋私利、金钱毁前程〉等十篇案件剖析材料》为内容，开展各种形式的警示教育活动；三是以学习重新修订下发的《**公司管理人员违纪违规处分规定》为内容，开展岗位廉洁教育活动；四是以选树一批先进典型，结合**公司下发的《廉洁风采录》，开展示范教育；五是认真开展责任心教育，增强纪律观念，筑牢纪律防线。尤其是各级领导干部要严字当头，以身作则，带头严格自律，廉洁从业。

五、做好信访受理和查处工作

认真受理群众来信来访，及时研究和处理群众反映的情况和问题，加强信访分析，及时掌握群众关注和举报的热点问题和苗头性问题。

各单位、部室要积极配合纪检、监察部门进行案件及信访核查工作，坚持有案必查，一查到底，在清查问题的基础上要严格责任追究，并进行深入剖析，针对暴露出的问题，举一反三，吸取教训，堵塞漏洞，完善制度，加强管理。

六、深入开展效能监察工作和专项检查，不断规范企业经营管理行为

根据省公司今年工作安排，一是围绕省公司今年“实现非**业务新提升”任务，开展非**业务管理效能监察。通过对目前非**业务管理模式、流程、策略、效益的检查，做出非**业务管理效能评价，促进管理，规范经营，提升销量。二是按照**公司和省公司《工程建设领域突出问题专项治理工作运行方案》的总体部署，组织开展整改实施和巩固提高两个阶段工作。结合我司实际情况，不断改进工作，提高工程建设项目管理水平。三是做好2019年**品损益管理和“小金库”专项检查中发现问题的整改落实工作，迎接省公司检查。

七、继续发挥内部审计的监督服务作用，促进企业管理水平提高

1、坚持有离必审的原则。审计内容是结合经营管理特点，重点从业绩指标、资产状况、经营决策、内部控制、员工队伍建设等方面入手，评价干部履行情况，促进干部提高经营管理水平。

2、开展**库、加**站**品数质量损益管理、资金管理、加**卡管理审计。根据《**品数质量管理办法》、《加**站管理手册》和《细节管理手册》，关注**品购销环节的管理情况，对**品采取实地盘点，查看**品保管明细账，对出现大盈大亏的加**站进行重点抽查审核，核查库存**品的真实性，预防舞弊和不廉洁行为发生。

3、开展工程建设项目100万以下工程审计。主要是审核项目真实性、工程招投标、施工组织、现场签单、大额采购等项工作，充分发挥审计监督作用。

4、对库站员工劳动保护及五小工程情况进行审计调查。调查内容是库站员工工作期间的依、食、住、行执行情况。调查重点是食堂、宿舍等基本生活设施建设情况；生产劳保防护用品的采购及管理使用情况；员工上、下班交通情况；冬季取暖情况；员工体检等相关情况。

八、认真落实“三尊重”理念，大力改进工作作风

尊重员工、尊重基层、重视库站，密切联系群众、依靠群众、关心群众，这是自觉实践以人为本理念的体现，我们要将这一理念贯穿于纪检监察工作的始终。一是改变过去遇事才下基层的工作作风，多下基层、多与员工沟通，从中发现基层员工关心的热点和难点问题，发现管理工作中存在的薄弱环节和违纪倾向性问题，使员工改变纪检监察就是“找事”，是他们的“对立面”的状况。二是对群众来信来访要热情接待，认真调查处理，给群众一个满意的答复。三是发现基层管理者和员工有违规违纪苗头和倾向性问题，及时提醒，早打招呼，本着“防患于未然”的原则，监督其改正错误，将问题化解在萌芽状态，让员工真正感觉到我们的关心和爱护之情。四是对严重违纪违法，损害群众利益和企业利益，中饱私囊，群众痛恨的人和事，绝不手软，毫不放松，一查到底，严肃处理，给群众一个满意的交代，做企业“忠诚卫士”。五是加强对关乎员工利益的制度、规定执行情况的监督检查，真正使企业对员工的保护、关爱政策落到实处。