**燃气业务提质增效专题调研报告

按照公司党委《关于开展“战严冬 转观念 勇担当 上台阶”主题教育活动的通知》要求，我于5月19日深入到公司两个燃气公司，重点就燃气业务下一步提质增效、增收创效展开专题调研。

本次调研活动采取集中座谈的方式进行，第一燃气公司、第二燃气公司党、政主要负责人及部分业务骨干代表参会。在会上，我按照公司党委主题教育的整体部署，进行了形势任务宣讲，重点从当前面临的严峻形势、制约公司发展的瓶颈问题、发挥党建优势凝心聚力形成合力、提质增效总体要求和具体举措建议四个方面进行了剖析。

大家各抒己见、畅所欲言，回顾了燃气业务从矿区剥离、划归**管理后扭亏为盈、职工收入显著提升的变化历程；总结、提炼了近3年来提质增效的典型做法；结合2020年燃气业务利润考核指标，分析了目前影响效益的不利因素；为2020年提质增效、推动燃气业务高质量发展建言献策。

一、     燃气业务发展情况简述

**于2017年4月28日起，正式接管油区民用燃气业务。接管前燃气业务共有5个科级机构，其中包括3个燃气服务公司、2个液化气服务公司；燃气业务在册员工223人（合同化员工142人、市场化用工81人）、项目用工34人。接管时燃气业务主要包括天然气业务和液化气业务两个方面，在划拨的燃气业务成本构成中，人员费用、采购成本和折旧费用就占到了94.8%。结合当年民用管网隐患治理、个体工商及公服共建用户隐患治理资金投入，两项业务均处于亏损状态。2017年，燃气业务一般员工平均薪酬5.16万元，与主业一般员工10.95万元的平均薪酬相比，存在明显的差距。

公司接管燃气业务以来，本着将职工利益放在首位、对公司发展负责的态度，秉承“多板块业务融合发展、在市场开拓***生”的理念，积极寻求在燃气业务扩展的基础上，实现效益最大化。经过近3年的融合，2019年公司燃气业务实现内部利润1500万元，员工薪酬大幅上涨，其中在册人员平均薪酬达到了9.26万元，与2017年相比涨幅达到了79.4%，与上市业务员工的收入差距进一步缩小。

二、     提质增效具体举措

1、压缩组织机构设置，盘活燃气业务内部人力资源

1）压缩优化燃气业务，本着“降成本、减层次、精干人员”的原则，实施内部机构编制优化调整。将原来接收的五个科级机构及一个班组级机构压缩为四个科级机构，同时优化基层内部组织架构，取消基层“小机关”设置，实现基层单位内部扁平化管理优化调整后，公司对燃气业务各单位的业务领域、机构职责进行重新梳理、划分，采取整合精简专业分工、优化岗位设置、全面定员定编等措施，显性富余人员23人。

2）坚持燃气业务人员“走出去”的发展战略，积极引导燃气业务富余人员开拓外部市场，流动到多元企业工作，通过该方式节省工资总额指标，为提升燃气业务员工薪酬做贡献。2019年，通过内部挖潜调剂人员20人补充到收费岗上，为新成立的燃气客户服务中心解决了人员配备问题；通过调整工作制度、创新劳动组织模式、优化人员搭配等方式调剂出26名在册员工补充到海南项目部、天通燃气有限公司、大港电厂项目、零散气回收中心等单位，弥补了外部市场和基层一线生产单位的人员缺口。

2、推动数字化建设，实现创新管理降本增效

接管燃气业务后，由公司组织陆续完成了油区7万余块物联网智能燃气表的更换工作，开通微信收款方式，大幅缩减了营业厅的人员设置，在降低人工成本的同时实现燃气回收率的提升。截止2019年油区燃气系统天然气回收率由接管时的73%提升至目前的90%，累计增收2000余万元。同时，预付费收款方式在杜绝欠费的基础上，年预收账款余额达600余万元，实现了资金效益。

三、目前燃气业务发展面临的问题

1、民用燃气业务单一、范围受限，致使其创效能力不足

目前，公司所属两个燃气公司主要负责为油区7.5万户居民供气，民用燃气的性质决定了每户的用气量基本稳定，不会出现供气量大幅上升的情况。每方气利润约0.5元，以2019年实际供气1500万方计算，利润约700余万元，利润空间有限。

今年受疫情影响，燃气业务1-4月份销售量减少近310万方。同时，根据《市发改委关于降低非居民天然气销售价格支持复工复产的通知》精神，相应调减了非居民天然气价格。以上因素直接影响民用燃气利润183万元。2020年燃气业务预计实现天然气销售4,687万方，液化气销售仅160吨，全年预计完成利润1,219万元，与提质增效奋斗目标1,600万元存在差距。

2、公服用户燃气回收率与居民用户相比明显偏低，尚有很大的提升空间

在用公服用户燃气管线普遍运行时间较长，隐患改造并未全部完成，部分管线跑冒滴漏严重，影响了燃气回收率。公司组织重点对居民用户燃气计量表具进行了更换，但公服用户无终端计量，以销定产，且在用计量仪表老化严重，导致计量数据不准确，也影响了燃气回收率。

3、燃气增值业务无相关政策的支持，相关业务主要停留在重点服务油区、保障油区居民用气的层面上，上门维修、故障处理等环节以免费服务为主，不是按工作量大小收取与劳动量相匹配的报酬，制约了燃气业务创效。

四、下步提质增效的建议

1、尽可能实现燃气量增输，完成计划的天然气输量，以完成全年利润指标

下表为2020年燃气业务预算预测，属于较为理想的状况，应将其作为奋斗目标，努力提升回收率及输量。

2、借鉴国内同行业的做法，开展燃气增值业务。一方面通过上门提供燃气配件更换、燃气设施维修、燃气管线切改等维修服务，参照天津市同行业收费标准收取维修及材料费，获取增值收入。一方面探讨增加燃气器具及相关产品的非气销售业务，通过拓展销售空间，实现增效。公司下一步将积极与油田公司沟通，争取上级部门在矿区燃气业务拓展非气业务发展上能够给予政策支持。

3、加强计量管理，提升燃气回收率

公司已计划组织多元企业与燃气公司，共同开展公服用户计量器具改造及终端管线隐患治理工作，以达到提升燃气回收率，实现增收增效的目标。