***巡察“回头看”反馈问题整改情况

按照***党委巡察工作统一部署，党委第二巡察组于2019年5月15日至7月19日对广州分公司党委进行了巡察“回头看”。2019年10月25日，巡察组向***反馈了巡察意见，实事求是地指出了工作中存在的主要问题和不足，有针对性提出了整改建议。会后，***党委高度重视，立即召开专题会议，研究部署整改落实工作，针对巡察组指出的问题和建议，逐条逐项认真分析，研究制定整改方案，明确整改目标，细化责任分工，强化整改措施和具体完成时限。通过公司全体干部员工的共同努力，截至目前，巡察组反馈的七个方面19个具体问题，15个已整改完毕并将长期坚持， 3个正全力推进，1个暂未完成整改。现将整改情况报告如下。

一、整改工作开展情况

（一）态度坚决，行动迅速。收到巡察组反馈意见后，公司党委高度重视，立即召开党委会议，就整改工作进行全面安排部署。成立了巡察整改落实工作领导小组，制定下发了《广州分公司巡察反馈问题整改方案》，整改工作在公司党委统一领导下有序推进。

（二）细化分工、明确任务。为保障整改工作顺利实施，明确党委书记、公司经理***同志，党委常务副书记冯若洋同志对巡察整改落实工作负总责，其他责任领导按照职责分工，根据整改方案要求负责抓好分管业务、部门的整改落实工作。一是建立巡察反馈问题整改落实工作运行表，做到整改内容明确、责任人员明确、整改措施明确、完成时间明确。按照问题性质和整改要求，对能够立即解决的，立行立改；对需要一定时间解决的，按照既定方案、明确责任，提出具体时限，确保在规定时限内见到明显成效；对需要长期整治的，按照整改方案持续用力、抓牢抓实。二是实行周例会整改落实情况反馈制度，及时发现解决整改过程中遇到的各类问题。三是适时对整改落实情况进行督导检查，防止整改落实不力、虚以应付。

（三）以上率下，突出重点。公司党委要求班子成员从自身做起，带好头、做表率，形成一级做给一级看，一级带动一级干的良好局面。公司党委书记先后主持召开2次党委扩大会议，研究制定整改措施，听取整改工作进展情况汇报，协调解决巡察整改遇到的各种问题，做到问题核查不清楚不放过，问题整改不到位不放过。在全面落实整改工作的同时，把握重点，抓住要害，突出解决政治学习不深入、作风建设不扎实，班子成员落实“一岗双责”和机关部门落实党风廉政建设监管责任不到位，以及选人用人等方面存在的突出问题。

二、整改工作具体落实情况

（一）学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神方面

1.党委中心组学习形式单一，学习还不够深入。一是党委中心组学习时宣读文件多，思想交流探讨少。2018年广州分公司党委中心组学习16次，仅4次学习有简单的交流研讨记录。二是学习认真程度不够，大部分党委委员学习笔记只记录了集体学习框架要点，没有自学记录。三是未充分用好上级党委配发的有关学习培训资料，***党委配发了12本学习资料，分公司党委及下属党支部仅对《习近平谈治国理政》第二卷中部分内容开展了学习。

整改情况：整改完毕，长期坚持。一是严格执行中心组学习制度，会前根据学习安排提前自学，做好自学笔记，并准备好会上交流发言材料，党群工作部如实记录会上发言；二是学习结合分管工作具体开展，主要谈心得体会，调查研究使学习内容入脑入心，确保学习见成效；三是党群工作部制定阶段性学习计划，各党委委员结合“不忘初心 牢记使命”主题教育采取自学和集中学习方式，逐步学习上级党委配发的有关学习培训材料，做好学习笔记；四是丰富学习方式，今后多开展集中研讨，邀请外部专家授课，播放视频资料，走出去与外部单位交流经验，提升学习效果。

2.基层党支部学习重视程度不够，学习效果递减。一是基层党支部未具体细化分公司十九大精神学习计划，部分党支部对分公司十九大精神年度学习计划落实不到位，支部书记和支部委员普遍无自学记录。二是基层党员学习存在走过场现象。基层党支部有3名支部书记、4名支部委员、16名普通党员的十九大精神学习心得大部分内容来自网文。通过谈话了解，75%被访谈党员不能完整回答“四个意识”“四个自信”的内容

整改情况：整改完毕，长期坚持。2019年10月15日至12月5日，按照“不忘初心、牢记使命”主题教育安排，各党支部组织党员以自学和集中学习相结合的方式，对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进行了认真学习。党群工作部利用***党建平台，每月组织党员进行党建知识答题，来检验学习效果。

（二）贯彻落实上级决策部署方面

3.主题教育活动开展不彻底。一是基层党支部“两学一做”学习教育未常态化开展，未做实“六个规定动作”，各支部均未按要求每季度围绕一个专题组织交流讨论。二是“形势、目标、任务、责任”主题教育活动的宣贯不到位，访谈14名一线加油站人员有12人不了解该主题教育活动。三是未按照《在广大知识分子中开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动的实施方案》要求，组织各党支部开展集中学习研讨。

整改情况：整改完毕，长期坚持。一是督导基层党支部持续开展“两学一做”学习教育，做实“六个规定动作”。从2020年1月开始，每季度初结合重点工作，确定1~3个专题，由各支部组织党员进行讨论，党委委员下到基层联系点进行指导。二是今后将严格按照省公司通知要求，扎实开展好各项主题教育活动，在见实效方面多下功夫。

4.“作风建设年”开展不扎实。一是落实上级要求打折扣。党委中心组未及时按要求学习研读《中国共产党支部工作条例（试行）》，仅在省公司通知半年后学习了辅导材料。在领导人员行政分工上，经理助理作为非班子成员履行班子成员分工，单独负责某方面的工作。二是日常公文处理不认真。2018年1至4月党委会、经理办公会纪要存在签发文件日期有误、同音错别字等15处错误。任职发文存在不规范情况，发文中体现岗位排序，部分任职文件发文日期和抄送日期不一致。

整改情况：整改完毕，长期坚持。一是已于2019年11月党委理论中心组学习会上，学习了《中国共产党支部工作条例（试行）》，今后，将严格按照上级要求，及时完成规定内容的学习。

二是已将非班子成员履行班子成员分工权限收回，重新进行了行政分工。三是针对日常公文处理不规范问题，一是加强公文发文前的审核，二是加强对相关岗位人员的培训，已于2019年11月6日邀请省公司总经办孟祥光同志为机关管理人员就行文规范和发文程序进行了培训，将写作能力培训列入2020年度培训计划。

（三）落实“两个责任”方面

5.“一岗双责”意识还不够强。党委委员个人年度述职报告中，多为分管业务工作和个人廉洁从业方面的总结，有4名党委委员未见表述分管业务范围内党风廉政建设责任落实情况。

整改情况：整改完毕，长期坚持。已将全面构建大监督格局列为2020年度重点工作，其中包括强化落实《中国***广东广州销售公司班子成员、经理助理落实党风廉政建设“一岗双责”若干规定》，并建立党风廉政建设考核和追责问责机制，促使和倒逼班子成员认真对照《党风廉政建设责任书》内容，切实履行职责，认真研究和安排部署分管业务范围内的党风廉政建设年度任务和措施，并督促实施。

6.执纪问责规范性有待加强。对加油站员工刷卡套现问题仅作辞退处理，未形成处理文件下发至各加油站，也未见“一案双查”的相关内容。

整改情况：整改完毕，长期坚持。今后将严格执行党风廉政建设考核制度，强化执纪问责。分公司纪委加强对机关部门落实监管情况的监督检查，对监督不力、管理业务范围内发生违纪违规问题的部门，实施问题纠错和责任追究，按照干部管理权限，实施“一案双查”，在对违纪违规人员进行处理的同时，也追究相关领导责任。此后发现的类似问题，已按此原则对负有管理责任的相关人员进行了问责。

（四）选人用人方面

7.超编制、超职级配备人员。分公司机关主办编制超职级配备1人。中油广州岗位编制超编制1人，主办编制超职级配备2人。

整改情况：整改完毕，长期坚持。已通过内部调整优化和向外分流，消化超职级配备人员。今后，将严格按照核定编制配备人员。

8.组织选拨程序执行不严谨。一是部分加油站经理提拔任用未履行竞聘程序，与分公司制定的加油站经理岗位竞聘办法不符。二是竞聘方案与发布通知岗位数量不一致。2018年4月13日《机关空缺岗位竞（选）聘上岗考评方案》有4个岗位，而发布的竞聘通知中有5个岗位。三是竞聘资格审查环节不规范。部分《参加竞争上岗人员报名表》没有审核意见及签字，未采用资格审查标准表单，审查内容缺少近亲属任职回避的情况、连续前两年考核评价情况、其他不适宜参加竞争上岗的情况。

整改情况：整改完毕，长期坚持。严格执行公司竞选聘相关规定，规范竞选聘工作程序，严格竞选聘资格审查，按程序做好选人用人工作。

9.人事基础管理水平薄弱。一是借调人员手续不规范，抽查发现，一般管理人员外借、加油站经理借调至分公司机关未履行报批手续。二是人事ERP系统基础信息存在内容更新不及时、维护不完整等情况。人事档案存在任免材料、工资晋档材料、奖惩材料、党员材料、年度考核材料等重要材料未归档。一般管理人员退休未下发免职文件。

整改情况：整改完毕，长期坚持。今后将严格执行《中国***广东销售公司中层以下管理岗位人员管理规定》关于人员借调、轮训的规定；已对人事ERP系统基础信息进行了全面维护，完善了人事档案，今后将督促相关岗位人员及时更新人事ERP系统信息和人事档案。

（五）基层党建方面

10.“三会一课”制度执行不彻底。2018年4个机关党支部、5个油站党支部未定期安排上党课，7个基层党支部的支委会记录缺失或记录不全。

整改情况：正全力推进整改。一是对支部班子加强关于党课制度及授课方式的培训，通过课堂互动交流、模拟演练等教学模式提升培训效果；二是党群工作部每季度末检查相关记录，做到事前提醒、事中督导、事后考核，并指导各支部及时做好“三会一课”资料收集整理和归档；三是党委委员经常性深入联系点，督导“三会一课”开展。

11.基层组织生活会制度落实不认真。一是部分党支部书记2018年度述职报告敷衍，存在谈问题过于简单，剖析不深刻，个别报告甚至存在抄袭其他行业内容的情况。二是部分党支部2018年度组织生活会批评与自我批评流于形式，批评内容多为一句话式的批评，存在未见人见事，不痛不痒现象。

整改情况：正全力推进整改。一是通过“走出去、请进来”等多种形式强化培训，不断提高支部书记综合素质，使他们系统掌握党务工作的基本知识、基本政策和基本方法，提高党务工作能力，建立一支高素质的党支部书记队伍。二是党委委员下到联系点对支部民主生活会进行现场督导，指导支部书记带头拿起批评的武器，摆问题、亮缺点、查不足、找根源，以身作则，消除其他同志的思想顾虑，让批评与自我批评真正见实效。

12.党员发展程序执行不严格。一是思想汇报未定期报送，存在一次性后补材料现象。二是《入党积极分子培养教育考察登记表》中有培养联系人代签字、填表时间有误等问题。三是《接收预备党员预审结果通知书》中党员名字不符。

整改情况：正全力推进整改。一是加强关于党员发展程序的培训，通过课堂互动交流、模拟演练等教学模式提升培训效果；二是严格执行党员发展程序，党群工作部严格把关审核发展党员的相关材料。

（六）合规管理方面

13.费用报销管理不合规。一是存在违反“职务回避”原则现象。存在费用报销制单人与业务审批人为同一人，出差报销单据上出差当事人与签审人为同一人。二是费用报销审核把关仍有疏漏。2018年2月报销元旦、春节扶贫帮困费用无被帮扶员工的签收记录；2018年5月塘坑南加油站发生21000元变压器维修费，报销未附合同；2018年5月购买生日会活动用品，商品名称“日用品一批”，缺少商品明细。

整改情况：整改完毕，长期坚持。已补齐相关记录。今后将严格执行职务回避制度，加强费用报销审核，坚持“票据合法、事项合理、程序合规、附件完整、审批有效”的原则，对于不符合条件的单据予以退回，降低风险。

14.资产管理存在薄弱环节。2018年5月31日***机关资产盘亏495项，主要为加油站购置的设备未及时调拨，截至目前仍存在账实不一致。闲置、待报废资产至2019年7月初仍未进行处理。

整改情况：整改完毕，长期坚持。盘亏资产为油站资产，已对其进行调拨。今后将严格按固定资产管理办法执行，及时办理调拨、报废手续。

15.合同签订存在与上级批复不符。抽查租赁番禺莲兴加油站20年项目资料，合同签订的起租期与***批复不符，未见重新上会评审及批复相关资料。

整改情况：无法全部完成。分公司2019年12月19日就加油站租期事宜再次与合作业主方进行了沟通，业主方不同意重新签订补充协议，确认加油油站租赁租期。但在合同到期后，若我司续租，可以考虑租期补偿。

16.备用金使用存在风险。为支付加油站一名加油员工医疗费用，公司员工先后以私人名义借支备用金15万元至个人账户，未直接支付至相应医疗机构，且部分借款期限已超过半年。

整改情况：整改完毕，长期坚持。已转入其他应付款科目进行核算。原借款已还款147785.51元，剩余借款待社保局理赔后提交报销。今后将严格按照《中国***天然气股份有限公司广东销售分公司备用金管理暂行办法》严格履行备用金管理，加强备用金管理。

17.公务车辆管理仍存漏洞。抽查2018年的公务加油卡及粤通卡记录，其中周末使用粤通卡有11次无出车审批单。

整改情况：整改完毕，长期坚持。严格公车使用审批程序，坚持事前审批，杜绝事后补单现象。

（七）上轮巡察反馈问题整改情况

18.“三重一大”决策制度执行仍存思想认识不清、执行不严格的情况。一是党委会、经理办公会存在议题单填写不完整、决策内容和会议形式不匹配、记录不完整的情况。二是抽查2019年一季度党委会和经理办公会研究的事项，其中有16项“三重一大”决策事项未列入“三重一大”台账。三是缺少每年对“三重一大”决策制度执行情况进行一次自查，并形成自查报告。

整改情况：整改完毕，长期坚持。组织相关人员认真学习“三重一大”决策制度，严格党委会、经理办公会会议召开和决策程序，严格规范”三重一大”会议记录并存档。按规定每年对“三重一大”决策制度执行情况进行自查，并按时形成自查报告。

19.选人用人方面仍存在不严谨、不规范之处。一是在选人用人程序中存在竞聘方案、资格审查落实不严谨、不规范的情况。二是存在管理人员超编制、超职级的情况。

整改情况：整改完毕，长期坚持。一是今后选人用人将严格执行公司竞选聘相关规定，规范竞选聘工作程序，严格竞选聘资格审查，按程序做好选人用人工作。二是已通过内部调整优化和向外分流，消化超职级配备人员，今后，将严格按照核定编制配备人员。

四、下步整改工作打算

2017年接受省公司党委首次巡察后，广州分公司下大力气对反馈问题举一反三进行了整改，但从巡察“回头看”反馈问题来看，整改得还不够彻底。下一步，我们将继续严格对照巡察“回头看”反馈意见，紧紧盯住整改重点，继续抓好整改工作，着力在推动构建长效机制上下功夫，以“严”的精神、“实”的作风和久久为功、驰而不息的韧劲，进一步强化党的领导、加强党的建设、落实全面从严治党主体责任，努力以巡察整改的新成效推进***健康发展。

（一）全力抓好整改不放松，确保件件落到实处。对巡察整改工作紧抓不放，对照巡察反馈意见，深刻反思存在的问题，进一步增强党建主体责任意识，促进公司党员干部，在信念上更加坚定，在认识上更加清醒，在作风上更加过硬，在工作上更加务实。对于整改工作坚持目标不变、力度不减，对已基本完成的整改任务，巩固整改成果；对需要较长时间整改的项目，紧盯不放。

（二）深化落实两个责任，营造风清气正氛围。把树立纪律和规矩意识作为重点，为***发展提供坚实的廉政保障。一是强化主体责任意识，按照党风廉政建设“主体责任”和“一岗双责”要求，自觉履行党风廉政建设领导者、组织者、执行者的职责。二是筑牢思想防线，以党的理想信念教育、道德教育、党纪国法教育、优良传统教育等为重点，强化思想教育，使广大干部员工做到自重、自省、自警、自励。三是强化监督制约。落实 “三重一大”集体决策制度；加强党务、政务公开，自觉接受监督；持续开展廉洁风险防控工作，组织机关各职能部门，针对新业务新要求，及时梳理风险环节和防控措施；定期开展财务稽核，及时发现解决存在问题。五是严格按照制度要求实施考核与追责问责，将党风廉政建设履责情况与绩效考核挂勾，与职位晋升挂勾，与评先选优挂勾，严格落实“一案双查”，倒逼责任落实，增强监督合力。

（三）聚焦公司中心工作，深化责任担当意识。围绕公司打造“顾客认可，网络完善，效益优良，员工满意”的“广东地区最具价值油品综合服务商”战略目标，抓住直批销售、纯枪销售、非油销售和加油站开发等“3+1”核心业务，夯实党的建设、绩效管理、资源整合、安全合规等四项基础工作，把创新贯穿所有工作始终，实现企业和员工共同成长。

（四）巩固提升整改成果，着力构建长效机制。针对巡查组反馈的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设，对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用；对不科学不健全的制度，进一步规范完善。尤其要更加注重治本，更加注重预防，重点解决制度漏洞、制度缺失、制度失效的问题，加强对整改成果的总结和运用，加大制度执行力度，把巡察整改成果体现在推动***经营发展上来，为中国***在广州地区的发展壮大做出新的贡献。

2020年3月2日