***党支部关于巡察反馈问题

整改情况的报告

公司党委巡察工作领导小组：

按照公司党委巡察工作部署，党委第二巡察组于2019年9月16日至11月16日对***进行了巡察。2020年1月6日，巡察组向***党支部反馈了巡察意见。***高度重视，第一时间成立了巡察整改落实工作领导小组，由**同志任组长，***同志任副组长，成员由***等主要负责同志组成。多次召开问题整改推进会议，将问题整改逐个进行落实。现将有关整改情况报告如下：

一、巡察反馈意见整改落实情况

（一）问题一：贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神

1.关于“***党支部能够组织学习、研讨，但对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的核心要义、深刻内涵学深悟透还不够、存在学习形式单一、照本宣科多、讨论交流少”的问题。

整改情况：制定整改措施3项，1项已完成，1项计划在3月底前完成，另1项完成当期整改，并长期坚持。

（1）党支部在石油党建APP上组织了《党章》、十九届四中全会和十九大精神宣贯答题活动，在党支部微信群组织党员开展习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神“微课”学习。

（2）党支部计划在3月份组织一次习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神再学习再领会活动。

（3）持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神学习领会，同时充分利用“党建+互联网”利用多媒体组织政治理论学习，扩大党员教育途径。

（二）问题二：“两个责任”落实

1.关于“党建工作与生产经营工作融入不够，党支部战斗堡垒作用发挥不到位”问题。

整改情况：已完成整改。建立长效机制，凡是涉及生产经营、安全环保等各项部门重要工作、重点部署均安排在支委会上进行讨论，并做好会议记录，目前已严格按要求执行。在2020年1月支委会上，学习传达了公司四届五次职代会精神、对党委巡察反馈工作进行安排，讨论部门年度首次安委会，对百日整治活动进行安排，要求做好节前纠正“四风”工作。在2月支委会上，传达了疫情防控期间公司要求，对安全平稳生产和疫情防控进行安排。

2.关于“贯彻落实公司决策部署不到位”问题。

整改情况：已完成整改，并长期坚持。

（1）***党支部严格落实公司纪委要求，在2020年元旦春节节前组织纠正“四风”工作，开展5人次谈心谈话。

（2）在疫情防控期间，纪检委员切实肩负起监督职责，组织开展公司党委、纪委文件学习，并向公司纪委报送部门疫情防控纪检监督检查报告。

（3）建立长效机制，扎实开展公司党风廉政建设和反腐败工作会议精神学习传达，严格按照上级相关文件要求，做好安排部署。

3.关于“党员发展工作程序不规范”问题。

整改情况：制定整改措施3项，其中2项已整改完成，1项计划在2020年党支部发展党员工作开展前组织学习《中国共产党发展党员工作细则》。

（1）党支部将发展党员工作列入党支部年度重点工作，并记录在支部工作记录本中。

（2）按照公司党委要求，党支部已将2020年入党积极分子名册进行上报，同时做好培养工作。

（3）党支部计划2020年6月前在支部发展党员工作开展前，组织开展《中国共产党发展党员工作细则》学习，按照党员发展工作程序要求，规范入党申请人谈话程序。

4.关于“支部集体作用发挥不到位”问题。

整改情况：已完成整改，并长期坚持。

（1）在2020年1到3月支委会上，党支部各支部委员在讨论支部重点工作中依次进行发言，同时记录在党支部工作记录本中，并将长期按要求执行。

（2）2020年党员民主评议工作开展后支部将严格按照公司党委民主评议党员要求，对党员民主评议工作进行规范。

（3）2020年1月起，部门各项重点工作如先进评选、年终绩效奖发放、年度预算均安排在支部委员会上讨论决策，并做好会议记录。

5.关于“未专题研究党风廉政建设工作”问题。

整改情况：已完成整改，并长期坚持。

（1）支部召开支委会专题研究部署党风廉政建设工作，制定了2020年党风廉政建设工作计划，将其列入党支部主要工作计划大表，细化责任分工，明确完成时间节点。

（2）计划在公司党风廉政建设工作会会议召开后，党支部将对会议精神进行及时传达对全年党风廉政建设工作进行研究部署，并如实记录在党支部工作记录中。

6.关于“谈心谈话落实不到位”问题。

整改情况：已完成整改，并长期坚持。

（1）建立长效机制，扎实开展，严格按照谈心谈话记录要求，认真落实节点谈话、例行谈话、了解谈话和批评教育环节，规范谈话内容、频次和人员范围，做好记录。

（2）2020年1月，党支部开展节点谈话，组织5人次谈话，并按要求做好记录。

7.关于“对公司相关管理制度学习理解不到位，部门规定与公司制度不统一。”问题。

整改情况：已完成整改。部门修订了宣传管理办法，规范文字表达，已将存在歧义的语句进行修改，并逐条确认，与公司制度要求一致。

8. 关于“贯彻落实意识形态责任制不到位”问题。

整改情况：已完成整改，并长期坚持。

（1）2020年1月，党支部对意识形态工作组织了学习，所有微信工作群进行了排查，对微信工作群进行了实名制管理，同时禁止在部门门户、微信工作群等媒介发送涉及公司和部门的文件、资料等。

（2）明确党支部书记亲自抓网络意识形态安全，建立意识形态工作管控机制，并长期坚持。

（三）问题三：合规管理

1.关于“差旅费、职工教育经费先使用后审批情况比较普遍，费用报销存在滞后、跨期”问题。

整改情况：已完成整改，并长期坚持。

（1）部门开展了公司关于差旅费报销的学习，要求全员学习了解公司关于差旅费报销政策。

（2）人事员加大了对差旅费报销的审核把关，逐项对差旅费报销环节进行规范，并将按照公司要求严格落实执行。

2.关于“工会活动奖项设置和奖励范围不规范。存在未批先用情况和工会活动奖品发放不规范”问题。

整改情况：已完成整改，并长期坚持。

（1）2020年1季度，工会组织三八妇女节等活动，严格按照公司工会要求，有方案、有照片、有奖品发放表，方案预算和奖品发放数量统一。

（2）部门工会活动从方案到批准、到报销一律按照公司工会管理经费办法执行。

（3）工会组织学习了公司工会经费管理办法，进一步明确了所有活动组织和奖品发放要求，并严格执行。

2.关于“团组织活动奖励金额超方案标准，且未进行有效审批和团费报销滞后”问题。

整改情况：已完成整改。

（1）2020年1月，团支部组织了对公司团委各项管理规定的学习。

（2）综合管理组对团支部活动进行方案审核和报销检查。

（3）团支部严格规范活动组织、报销审批环节，落实公司团委活动要求，按时上报活动方案，及时报销活动费用。

3.关于“技术服务费用未按公司规定签订书面合同”问题。

整改情况：已完成整改。

（1）2020年3月，部门组织学习公司关于招投标管理相关规定及要求。

（2）部门将严格按相关要求执行，规范合同和技术协议管理。

4.关于“管理文件编制、执行不规范，规章制度未进行有效性评价”问题。

整改情况：已完成整改。

（1）部门已按照规范要求，对《***继任者培养实施方案》进行了修订。

（2）按照《***石化公司规章制度管理办法》和《关于进一步加强规章制度管理的通知》要求，部门对所有制度、管理性文件进行立项，编制制度清单，统一编号，按要求在企管法规处备案，按照公司年计划要求编制完成。

5. 关于“芳烃油和油浆储罐未按照规定进行检定、绩效奖金发放不规范、厂务公开执行不到位”问题。

整改情况：制定整改措施3项，其中，2项已完成整改，剩余1项待第三方入厂后整改完成。

（1）针对“1000m3芳烃油储罐和一具750m3油浆储存罐自投用起，未按照公司计量管理办法进行检定”问题，部门已联系第三方，具体工作内容已洽谈，待第三方入厂后工作可落实完成。

（2）针对“***2017、2018年年终绩效奖金发放记录，年终绩效奖发放没有班子集体讨论记录，没有编制方案。”问题，部门2019年年终绩效奖发放严格按照规定，进行了班子集体讨论，编制了方案，同时有发放记录。

（3）针对“2017年以来员工考勤表，***各专业组、运行班未按照公司厂务公开要求对员工考勤按月进行公示”问题，2020年起，部门对考勤工作进行按月公示。

（四）问题四：安全环保管理

1.关于“《***隐患排查治理管理细则》第八条中季节性安全检查规定“按季度变化提前筹划开展”,未明确检查频次要求。在第十五条，部门级安全检查隐患的治理条款中，没有明确该部分问题隐患的统计、分析、整改、验证等环节的责任。***循环水系统硫酸罐放空未进行上锁管理，不符合易制毒化学品管理要求”问题。

整改情况：已完成整改。

（1）针对《***隐患排查治理管理细则》文件编制问题，依据公司2019年10月新下发制度，重新修订了《***隐患排查治理管理细则》中规定“部门综合性排查每季度组织一次（与季节性检查合并）”，明确检查频次。

（2）硫酸罐放空已实现上锁管理，后期进行停用管理，并认真组织学习风险隐患管控制度要求，并按照检查频次组织隐患排查，专业类似问题进行举一反三检查和整改。

2.关于“事故事件分析管理不到位，JSA分析不全面，作业许可办理不严谨、部门内审资料不严谨，存在明显不符合和内容矛盾的情况”的问题。

整改情况：已完成整改。

（1）开展安全生产责任制学习，强化技术管理人员履职，并将履职情况列入月度绩效考核中。针对事故事件未分析不到位的问题，后期将严格事故事件管理，按照《***石化公司生产安全事件管理规定》要求，采用why-tree进行分析；明确事件专人管理工作要求。同时开展员工why-tree工具培训，严格事件调查报告审核、进行质量把关。

（2）针对JSA分析不全面，作业许可办理不严谨的问题，将开展JSA分析再培训，同时要求项目经理人、班组长、安全管理人员对JSA质量进行监督检查，每周对作业程序执行情况进行通报考核。

（3）针对部门内审资料不严谨，存在明显不符合和内容矛盾的问题，将重新修订部门内审报告，增加报告审批流程，依据公司2020年年度审核计划，制定内审计划并严格执行。

3.关于“视频监控系统监控、记录不到位，装置火焰检测故障”问题。

整改情况：制定整改措施2项，其中，1项已完成，1项待材料到货后整改完成。

（1）加大对视频监控系统日常检查，每周对视频监控系统检查情况进行通报考核。

（2）针对“装置火焰检测故障”问题，部门联系运行保障部，回复3月底材料到货后整改。

（五）问题五：生产运行管理

1. 关于“装置计量管理未及时更新、台账不完善，工艺变更风险分析、控制措施不到位，循环水技术管理不到位”问题。

整改情况：制定整改措施3项，其中，2项已整改完成，1项计划6月前完成。

（1）针对“计量网络图大修后未更新，不符合装置目前运行状态；物料及能源计量器具表中部分仪表规格、生产厂家等关键信息未填写，不能全面体现计量仪表的基础资料，不便于日常检查、维护”问题，部门已编制计划，在2020年上半年完成计量网络图的更新，并对计量器具表进行仪表规格、生产厂家等关键信息进行完善。

（2）针对“工艺变更风险分析、控制措施不到位。检查加氢裂化装置脱乙烷塔顶回流罐脱丁烷塔回流罐压力PIC53217工艺指标变更单，脱乙烷塔顶压力由原控制参数1.5-3.0MPa降低至现控制参数1.0-2.5MPa，但风险识别为：“塔顶压力升高造成塔顶超压，安全阀起跳引发生产事故。”风险分析不对应，针对脱乙烷塔压力降低后的运行风险，变更单中制定的控制措施不完善”问题，部门已根据大检修设计参数重新进行工艺指标风险识别，对工艺指标变更情况进行了更新，2019年底已完成最新版工艺卡片编制审批。

（3）针对“循环水技术管理不到位。循环水集水池溢流槽自行改造，日常运行溢流量较大，且水面杂质置换效果不佳，不利于水质优化和节水管理”问题。部门已严格按照公司要求，强化生产受控管理，生产运行组每周进行生产受控考核通报。

2．关于“装置工艺防腐蚀技术管理不细致。”问题。

目前整改情况：已整改完成。

针对“装置工艺防腐蚀技术管理不细致。常减压装置工艺防腐蚀月报，只计算了塔顶露点温度和烟气露点温度，没有对目前的运行温度与计算温度进行对比分析，也未对目前运行工况进行评价、评估，工艺防腐技术工作不细致”问题，部门常减压装置自2020年起，已在防腐蚀月报中增加运行温度与计算温度进行对比分析的相关内容，并对运行工况进行评价、评估。同时建立部门工艺防腐管理要求，部门安排专人负责，进行工艺防腐蚀月报质量检查。

二、巡察移交问题线索办理情况

无此类情况。

三、下步工作打算

1.落实整改责任。整改落实工作领导小组认真落实全面从严治党要求，全力抓好整改工作，夯实巡察整改主体责任，带头落实整改未完成整改项目，及时督促整改措施落实情况，集中力量解决存在的突出问题，确保措施到位、责任到位、整改到位，确保件件有落实、事事有回音。

2.上下协调联动。整改负责领导及负责人针对未完成的整改问题执行一包到底、一抓到底，带头落实整改责任，各司其职，及时向整改落实工作领导小组汇报工作落实情况，形成以上率下、协调联动的工作格局，有效推动巡察落实工作稳妥有序、精准施治。

3.构建长效机制。充分发挥制度保障作用，进一步修订完善相关规章制度，建章立制，务求长效。加强对制度的学习和掌握，增强制度执行力，不断巩固和扩大整改成果。

4.强化监督检查。整改落实工作领导小组定期听取整改进展情况汇报，对整改问题的整改进度、效果情况予以全程跟踪。分管责任人针对整改工作中出现的新情况、新问题加强分析研究，提出有力的措施及时予以解决。

5.坚持公开透明。依托部门门户、公示栏等平台，公示整改方案和整改情况，吸收群众的合理意见，特别是整改落实情况及时向党员、群众通报，自觉接受广大党员和群众监督。

特此报告。

附表：公司党委巡察***反馈问题分解及整改情况统计表